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VDA6.3-2016版-过程审核提问表检查表.xlsx


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约25页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
2016版过程审核提问表/检查表
P2项目管理
项目提问概述
是否为项目组织确定了项目管理?
是否为项目开发策划并落实了所需的资源,并且展示了变更情况?
是否有项目计划,并与顾客进行了协商确定?
是否在项目中进行了先期产品质量策划并监视其符合性?
是否实施了采购活动并监视了符合性?
项目组织是否确保了项目中的变更管理?
是否确定了事态升级过程并有效实施?
P3产品和过程开发的策划
项目提问概述
指定的产品和过程要求是否可用?
能否依据产品和过程要求评估了制造可行性?
是否详细地策划了产品和过程开发活动?
是否为顾客支持/顾客满意/各科服务策划了活动?
是否为产品和过程开发考虑了必要的资源?
P4产品和过程开发的实现
项目提问概述
是否实现了定义在产品和过程开发阶段的活动?
人力资源是否可用?其资质是否可以确保系列的启动?
材料资源是否可用?其是否适合以确保系列的启动?
产品与过程开发要求的批准和放行是否可用?
制造和检验规范是否来源于产品与过程开发并实现?
是否在连续放行的连续条件下执行性能测试?
产品控制方法是否从开发转移到连续生产?
P5供方管理
项目提问概述
是否只使用批准和质量能力的供方?
是否在供应链内考虑了顾客要求?
是否就供方绩效的目标协议达成一致并落实?
外包产品和服务必要的放行/批准是否可用?
是否确保了外包产品和服务的质量?
进料是否被合适的储存?
各项工作的人员是否有资格并定义了职责?
P6生产分析过程
什么进入过程?过程输入
项目提问概述
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠启动?
进料需要的数量/产品批量是否可用并在约定时间到达正确的仓库/工作站?
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方法适合于进料的特殊特性?
必要的标识/记录/放行是否可用并适当地分配给了进厂材料?
是否跟踪和文件化了连续生产的产品和过程变更?
是否所有的生产过程都受控?(过程顺序)
控制计划的要求是否完整并有效的予以实施?
是否重复了制造过程的放行?
是否在生产中管理了特殊特性?
是否管理了未批准和/或缺陷件?
是否确保了材料和零件的流动不混淆/错误?
什么功能支持过程?(人力资源)
员工是否能够履行赋予他们的任务?
员工是否知晓他们监视产品和过程治理那个的职责和权限?
必须的人力资源是否可用?
使用什么方法实现过程?人力资源
生产设备能否满足来自顾客的产品特殊要求?
制造设备和工具的维护是否得到了控制?
是否使用测量和测试装置有效地监视了质量要求?
作业和检验工作是否适应需要?
工具、设备和测试设备是否储存适当?
实施过程的有效性如何?效果、效率、消除浪费
是否为制造过程设立了目标?
是否在一定程度上收集了允许分析的质量和过程数据?
在产品和过程要求有偏差的情况下,是否分析了原因并检查了纠正措施的有效性?
是否定期审核了过程和产品?
过程产出什么?过程结果(输出)
需要的数量/生产批次容量是否系统地传送到下一个过程步骤?
为了产品/组件的特殊特性,产品/组件是否以适当方式储存和运输设施/包装安排是否适当?
必要的记录/放行是否被文件化?
最终产品的交付是否满足了顾客要求?
P7顾客支持、顾客满意、服务
项目提问概述
是否满足了有关QM体系、产品和过程的所有要求?
是否保障了顾客服务?
是否保障了零件的供应?
若偏离质量要求,是否实施了失效分析并有效地实施了纠正措施?
是否定义了各项任务人员资质和职责?


有关评估的最低要求
- 存在一个项目管理过程。
- 指定了项目组织并定义了联系人。
- 定义了项目组长和

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