SOP001-2-11记录制定、发放管理12.doc

题目:记录制定、发放、填写管理
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颁发部门:QA
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1、目的
阐述车间使用的各种记录的制定、发放、填写管理规定。
2、范围
本规程适用于一车间的所有原始记录。包括批生产记录,工序清洁记录、台帐及各种标签,标志的填写。
3、职责
车间有关专业人员及各班组长在制定、发放、使用记录时应遵循此规程;
QA人员负责监督此规程实施。
4、规程

1)交接班记录由车间统计员根据实际情况制定。
2)各专业根据需要自行设计所需记录,经批准后由车间统计员交计统处统一备案、编号。
3)部分岗位使用的个别记录,由使用岗位自行设计,车间有关专业人员审查,并交计统处统一备案、编号。
、记录的发放管理
交接班记录、及其他记录、传递卡片、标示卡片由标签室管理员负责发放并登记,班组长负责到标签室按实用量领取;
批生产记录由QA人员负责发放,并根据车间生产计划在批记录印生产批号、填写发放日期,发放人签字后交给车间备料组组长,并在批记录发放台帐上签字交接;
、记录的填写标准
1)记录填写要准确、及时,除包装组记录工作完毕后及时书写外,其他记录时间后延不得超过二分钟。不准提前记录。
2)记录的字迹要清晰端正,不得用铅笔或圆珠笔填写,数字的填写一般占表格的二分之一或三分之二的范围,并略偏于格子的下方。
3)数字上下对正左右对齐,按规定保留小数点后两位,小数点后的数字应比整数提高半格书写。
4)记录内容与上项相同时应重复抄写,不得用“〃”或“同上”表示。
5)记录完整不得有空格,如无内容填写用“—”表示;如设计的表格未全部使用完或未使用,则在第一个表格里用“N/A”表示,表示以后的表格无内容。
6)严格区别“—”和“O”的不同概念:“—”表示格无内容。“O”表示数值为
零。
7)记录不得撕毁或任意涂改,确实需要修改时,要用一横线划去后在旁边重写并注明姓名,日期。
8)签名可用拼音缩写或汉字,操作者、复核者除“*”处须拼音缩写签字外,其他签字应填写汉字全姓名,不能只写姓氏。
连班连续操作,日期不可写错,时间应从O:OO——24:O