纠正与预防措施作业程序(6).pdf

制订部门品质部文件编号 JXP-QPM-08
深圳市金鑫鹏木业有限公司
制订日期 09-06-20 版本/版次 B/0
修订日期纠正与预防措施作业程序页次 1/4
目的: 确保品质发生异常时,得以纠正或对经过分析统计所发现的潜在问题得以预防,并收集整理相关资
料,进行适当的分析,提高产品品质、服务、及质量管理体系的适宜性和有效性,以达到持续改进
之目的。
范围:
进料检验
制程检验
最终检验
客户抱怨
资料分析异常
审核发现不符合项
定义: 无
权责:
项目主办单位协办单位
进料检验品质部采购、仓库
制程检验品质部生产部
最终检验品质部生产部、业务部、仓库
客户抱怨业务部生产部、品质部、
资料分析异常品质部相关部门
审核发现不符合项审核组相关部门
内容:
纠正与预防措施流程图(见附件一)。
进料异常处理:
厂商交货/客户送货被批退时:重大异常;
同一问题点连续时(两批以上);
厂商交货/客户送货进料检验超过允收水准时。
发生以上事项时应由品质部开立[品质异常联络单]按 处理。
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制订部门品质部文件编号 JXP-QPM-08
深圳市金鑫鹏木业有限公司
制订日期 09-06-20 版本/版次 B/0
修订日期纠正与预防措施作业程序页次 2/4
制程异常处理:
制程检验不良率大于 5%且连续 2 小时未改善或整批异常;
巡回检验发现严重缺陷首次发生或轻微缺陷连续发生三次或以上;
全检发现制程异常时知会 IPQC 及 IPQC 发现品质异常时,品质部开立[品质异常处理单]
按 处理。
最终检验异常处理:
最终检验超过允收水准时,品质部开立[品质异常联络单]按 处理;
品质部视其对品质影响轻重要求生产部对此批成品进行返工处理;
客户抱怨处理:客户抱怨时,业务部将抱怨项目填入[品质异常处理单]交品质部。品质部则根据客
户抱怨内容或信息进行责任归属,按 处理。
资料分析异常处理:品质部在对品质记录统计分析时发现有品质异常发生之趋势或隐患时开立[品质
异常处理单]按 处理。
以上名义所开出的[品质异常处理单]按以下要求处理:
现象描述栏应能有效反映产品不符合状态;
品质部或相关责任单位详细解析其产生之原因;
责任单位(包括供应商)根据其原因制定相应临时对策及永久对策并依此对策实施;
相关单位接收到之[品质异常处理单]须在 3 个工作日内回复品质部;
品质部应于矫正措施完成后,进行效果追踪,如有改善效果则在效果确认栏上注明已结案;
如无改善效果时则依 重新处理。
审核发现不符合项处理:内部审核及第二、三方审核发现不符合项时按《质量体系监控作