过程审核提问记录表.xls

过程审核提问记录表

序号提问审核要点提问记录评分

审核的原因□年度例行审核□追加审核□新产品试生产审核□其它. 计划№日期
审核的依据 RVDA □控制计划□作业指导书□检验指导书□其它. 审核的产品组长
审核的过程审核员


产品开发(设计)
要素1:产品开发/设计的策划
序号提问审核要点提问记录评分
是否已识别了顾客对产品的要求? -  图纸,标准,规范,产品建议书
-  物流运输方案
-  技术供货条件,检验规范
-  质量协议,目标协议
-  重要的产品特性/过程特性
-  订货文件
-  法规/规定
-  用后处置计划,环保要求
是否制定了产品开发计划,并确定了开发目标,包括质量目标、过程目标? -  顾客要求
-  成本
-  进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件(样车)/试生产,批量生产起始
-  资源调查
-  目标值确定与监控
-  定期向企业领导汇报
-  同步工程小组(SET)
是否策划了落实产品开发的资源? -  顾客要求
-  具有素质的人员
-  缺勤时间
-  全过程时间
-  房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)
-  模具/设备
-  试验/检验/实验室装置
-  CAD,CAM,CAE
是否调查了解并考虑了对产品的要求? -  顾客要求
-  企业目标
-  同步工程
-  坚固的设计/受控的过程
-  重要的顾客/供方会谈
-  重要特性,法规要求
-  功能尺寸装车尺寸
-  材料
是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? -  设计
-  质量
-  生产设备,资源
-  特殊特性
-  企业目标
-  规定,标准,法规
-  环境承受能力
-  进度表/时间框架
-  成本框架
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术? -  项目领导、项目策划小组/职责
-  具有素质的人员
-  通讯方式(数据远程传送)
-  在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议)
-  模具/设备
-  试验/检验/实验室装置
-  CAD,CAN,CAE
要素2:产品开发的落实
是否进行了DFMEA,并确定了改进措施? -  顾客要求/产品建议书
-  功能,安全性,可选性,易维修性,重要特性
-  环保要求
-  各有关部门的参与
-  试验结果
-  通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施
DFMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实? -  顾客要求
-  重要参数/重要特性,法规要求
-  功能,装配尺寸
-  材料
-  环保要求
-  运输(内部/外部)
-  通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施
是否制定了质量计划? -  确定、标识出重要的特性
-  制定检验和试验流程
-  配置设备和装置
-  及时地预先配置测量技术
-  在产品落实的适当时间点进行的检验
-  澄清验收标准
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明? -  产品试验(例如:装车试验,功能试验,寿命试验。环境模拟试验)
-  样件状态
-  小批量试生产样件
-  试制时的制造设备和检验装置/检验器具
是否已具备所要求的产品开发能力? -  顾客要求
-  具有素质的人员
-  缺勤时间
-  全过程时间
-  房屋、场地
-  试验装置
-  样件(样车)制造
-  模具/设备
-  试验/检验/实验室装置
过程开发
要素3:过程开发的策划
是否已具有对产品的要求? -  顾客要求
-  法规,标准,规定
-  物流方案
-  技术供货条件
-  质量协议/目标协议
-  重要特性
-  材料
-  用后处置,环境保护
是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值? -  顾客要求
-  成本
-  进度表:策划认可/采购认可,样件(样车)/试生产,批量生产起始
-  资源调查
-  提供生产/检验设备,软件,包装
-  更改的保证方案(批量生产起始时的问题等)
-  物流/供货方案
-  目标值确定和监控
-  定期向企业领导汇报
是否已策划了落实批量生产的资源? -  顾客要求
-  原材料的可提供性
-  具有素质的人员