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风险评估PPT课件.ppt


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约24页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
内部控制风险评估
根据旺兴公司去年的经济活动,出现了一下错误和不法行为:
录入失误
录入失误
重复付款
重复付款
录入失误
物品私有
重复付款
盘点失误
盘点失误
物品私有
录入失误
重复付款
录入失误
物品私有
盘点失误
存货确认失误
录入失误
(1)货物发出后,为向顾客收款而开具的销***,销售价格不对,因为在进行计算机录入时,输入了错误的销售价格。
录入失误
缺乏的内部控制类型:
缺乏独立稽核
没有达到的相关审计目标:
交易按正确的金额反映(计价)
控制措施:
由两个人独立地对同一批商品进行盘点

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  • 上传人yixingmaoh
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  • 时间2017-11-23
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