关于鹤壁市2015年财政决算（草案）的报告.doc

关于鹤壁市2015年财政决算(草案)的报告
——2016年11月23日在鹤壁市第十届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议上
市财政局局长张少敏
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市人民政府委托,我向市人大常委会报告我市2015年财政决算(草案), 请予审议。
2015年,面对极为错综复杂的经济形势,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级各部门认真落实市第十届人大二次会议的有关决议要求,主动适应经济发展新常态,着力稳增长保态势、调结构促转型、推改革促创新、夯基础创优势、惠民生防风险,圆满实现全年经济社会发展主要预期目标。在此基础上,各项财政改革发展工作取得新进展,财政决算情况总体较好。
一、一般公共收支决算情况
2015年,各级人大批准的一般公共收入预算合计553398万元,预算执行中,经各级人大常务委员会批准,一般公共收入预算调整为524968万元,实际完成528608万元,%,%。加上级补助收入621063万元、调入资金12939万元、动用上年结余及结转6092万元、地方政府债券转贷158701万元,全年收入总计1327403万元。
各级人大批准的一般公共支出预算合计758344万元,加上预算执行中增加的上级补助收入、上年结余、地方政府债券转贷、调入资金等安排支出,调整后支出预算为1155299万元,实际完成1149368万元,%,%。加一般债务还本113201万元、上解上级47745万元、建立预算稳定调节基金12071万元,支出总计1322385万元。收支相抵,当年结余5018万元,其中:结转下年支出6013万元,净结余-995万元。主要是预算年度结束后,省增加水环境生态补偿金上解和中原银行短收上解。
市十届人大二次会议批准的市本级一般公共收入预算207380万元,经市十届人大常委会第十六次会议批准,收入预算调整为170511万元,实际完成170945万元,%,%。加上级补助621063万元、调入资金3181万元、动用上年结余及结转3038万元、地方政府债券转贷33650万元、下级上解42033万元,全年市本级收入总计873910万元。
市十届人大二次会议批准的市本级一般公共支出预算238673万元,经市十届人大常委会第十六次会议批准,支出预算调整为236789万元。年度预算执行中,因使用上级新增补助等,支出预算调整为332892万元,实际完成328533万元,%,%。加地方政府债券还本9850万元、上解上级47745万元、补助下级482347万元、建立预算稳定调节基金435万元,支出总计868910万元。收支相抵,当年结余5000万元,其中:结转下年支出
5931万元,净结余-931万元,主要是预算年度结束后,省新增水环境生态补偿金、中原银行收入上解等。
市十届人大二次会议批准的鹤壁国家经济技术开发区(简称“开发区”,下同)一般公共收入预算27077万元,实际完成27240万元,%,%。加上级补助收入8962万元、地方政府债券转贷收入3500万元、动用上年结余及结转3万元,收入总计39705万元。市十届人大二次会议批准的开发区一般公共支出预算为25756万元,经市十届人大常委会第十六次会议批准,支出预算调整为28950万元。年度预算执行中,因使用上级新增补助等,支出预算调整为36900万元,实际完成36900万元,为调整预算的100%,增长21%。加上解上级支出1882万元、一般债务还本500万元、建立预算稳定调节基金423万元,支出总计39705万元。收支相抵,当年结余为零。
市十届人大二次会议批准的鹤壁城乡一体化示范区(简称“示范区”,下同)一般公共收入预算3500万元,经市十届人大常委会第十六次会议批准,收入预算调整为14778万元,实际完成15083万元,%,增长466%。加上级补助收入20734万元、地方政府债券转贷3200万元、动用上年结余及结转90万元、调入资金10万元,收入总计39117万元。市十届人大二次会议批准的示范区一般公共支出预算为3126万元,经市十届人大常委会第十六次会议批准,支出预算调整为10910万元。年度预算执行中,因使用新增补助等,支出预算调整为30002万元,
实际完成30002万元,为调整预算的100%,%。加上解上级8666万元、建立预算稳定调节基金449万元,支出总计39117万元。收支相抵,年终结余为零。
汇总市本级、开发区和示范区决算,市级一般公共收入完成213268万元,%,%。市级一般公共支出完成395435