【DOC】-北京x软件股份有限公司项目执行流程程序文件(doc58)-程序文件.doc

目的及适用范围
为规范项目业务中项目执行过程,达到项目的成本、进度、质量的统一,特制定本程序;
本程序文件适用于xxx公司项目业务中项目执行;
本程序文件由xxx公司制定,其解释权及修改权属于;
本程序文件从2003年月日起执行;
】职责
项目中心负责项目执行的总体进程,并对执行的最终结果负责;
项目中心(副)总监和执委会负责在关键节点监控和协调资源;
质量控制部负责对项目执行过程中的里程碑产生的相关成果和文档进行质量控制,并将符合规范的成果放入资源中心存档;
定期战略质询流程
决策委员会同意签订合同后,项目部项目经理(在项目销售流程中的准项目经理)制订《项目计划书》,并交给质量控制部进行质量检验,若质检未通过,项目经理修改《项目计划书》,
若质检通过,项目计划交由执委会审批,如果未通过,项目经理重新修改《项目计划书》;
如果审批认可,项目经理将项目计划递交给客户评审,若未通过,项目经理修改《项目计划书》
若客户评审通过,进行项目资源安排,若所需资源在项目中心本身内,由项目总监完成资源安排,若所需资源跨项目中心外的多个部门,由执委会完成资源安排;
获得所需资源后,项目经理进行需求分析,交质量控制部进行质量检验,若质检未通过,项目经理修改需求分析;
若质检通过,专家委员会对需求分析内容进行评审,若未通过,项目经理修改需求分析内容;
若通过内容评审,项目经理将需求分析交给客户评审,若未通过,项目经理修改需求分析,若通过,项目经理进行总体设计,同时将需求分析相关成果和文档放入资源中心存档;
质量控制部对总体设计进行质量检验,若未通过,项目经理修改总体设计,若通过,专家委员会对总体设计内容进行评审,若未通过内容评审,项目经理修改总体设计内容,
若通过内容评审,项目经理将总体设计交给客户评审,若未通过客户评审,项目经理修改总体设计,若通过客户评审,项目经理安排项目进行系统实现,同时相关成果和文档放入资源中心存档;
质量控制部对系统实现结果进行功能测试,若未通过,项目经理安排项目组成员修改系统实现;
若通过功能测试,质量控制部进行质量检验,若未通过,项目经理安排项目组成员修改系统实现;
若通过质检,专家委员会对系统实现进行验收,若未通过,项目经理安排项目组成员修改系统实现;
若通过专家委员会验收,项目经理将系统实现相关成果交给客户验收,若未通过,项目经理安排项目组成员修改系统实现;
若通过客户验收,质量控制部将相关成果和文档放入资源中心存档,同时项目经理安排项目组成果进行项目推广;
项目经理进行项目总结,交给专家委员会进行评审,若未通过,项目经理修改项目总结;
若通过评审,质量控制部将相关成果和文档放入资源中心存档;
相关文件
《项目计划书》
《质量控制项目计划评审报告》
《综合评审记录》
《客户评审记录》(含项目计划、需求分析、总体设计等需要和客户沟通的关键环节)
《项目资源调度单》
《需求分析说明书》
《质量控制需求分析说明书评审报告》
《资源中心验收单》
《总体设计说明书》
《概要设计说明书》
《详细设计说明书》
《质量控制系统设计报告评审记录》
系统实现相关文档(略)
《系统测试总结报告》
《软件缺陷报告》
《评审规程》
《客户验收单》
《项目总结》

项目计划书
项目名称
项目编号
项目经理
项目任务描述
项目总时间及关键里程碑设置
项目人力资源
项目费用预计
审批人意见:
总监: 副总监: 执委会:
备注:抄送财务部、人力资源部
时间
项目启动计划评审记录
记录编号: 时间: 年月日
项目编号:
项目名称:
项目启动计划编号:
开发部门:
PM:
评审地点:
参加评审人员:
评审内容(评审中审议通过的内容在“□”中划“√”否则划“×”):
项目的目的是否明确? □
对项目的规模是否进行估算? □
是否进行项目启动的预算? □
阶段输出结果是否明确? □
其它方面
评审意见:
评审结论:
填表:
审批:
项目启动计划评审由项目管理部门组织评审。
评审完成后由开发体系决策层SMG批准。
本页不足记述结果时,可以加入附页,附页格式自行设计,总页数包括本页与所有附页。
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开发计划评审记录
记录编号: 时间: 年月日
项目编号:
项目名称:
项目计划编号:
开发部门:
PSM:
评审地点:
参加评审人员:
评审内容:
评审意见:
评审结论:
填表:
审批:
开发计划评审由项目管理部门组织评审。
评审完成后由开发体系决策层SMG批准。
本页不足记述结果时,可以加入附页,附页格式自行设计,总页数包括本页与所有附页。
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开发计