检查表-质控部.doc

深圳市思业兴机电技术开发有限公司
内部质量审核检查表
ZK-WF-14-A
受审单位: 受审时间年月日
序
条款
项目(内容)
检查记录
判定
1
SYX-QP-01

()
;文件编号是否按照《文件与资料编号规定》记录完整()
SYX-QP-01

部门的文件编写与审批记录是否完整
SYX-QP-01


、签收以及回收情况登记在《文件分发/申请表》和《图纸发放登记表》中记录完整
( )
,是否按照提供部门负责人批准《文件分发/申请表》后进行受控补发()
SYX-QP-01

是否对受控文件进行妥善保管
SYX-QP-01

文件是否按照《记录控制程序》执行受控文件中质量手册和程序文件永久保存,三级作业指导文件由编写部门自行规定,其他依照《记录控制程序》保存一年
内审员(签名)
内审组长(签名)
深圳市思业兴机电技术开发有限公司
内部质量审核检查表
ZK-WF-14-A
受审单位: 受审时间年月日
序
条款
项目(内容)
检查记录
判定
1
SYX-QP-01

对于要更改的文件,是否将申请人填写的《文件更新修订/作废申请表》经原文件审批部门批准后,原文件部门进行修改、审批后再进行受控发放
SYX-QP-01

记录在《文件一览表》及《质量记录表格一览表》的图纸是否为最新、有效版本
SYX-QP-01

当受控文件丢失后,是否将丢失文件名称编号、版本、份数如实填写在《文件丢失申明》中,并经部门负责人签字确认后备案
2
SYX-QP-02

是否对质量保证体系的有关国家标准进行收集,并在《外来文件归档一览表》中记录
SYX-QP-02

“外来文件确认”的外来文件按性质分发,并在《文件分发/申请》上记载完整()
()
内审员(签名)
内审组长(签名)
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内部质量审核检查表
ZK-WF-14-A
受审单位: 受审时间年月日
序
条款
项目(内容)
检查记录
判定
2
SXY-QP-02

《外来文件归档一览表》是否为最新有效版本,注明销毁日期()
(原则上每年一次)的规定处理()
SXY-QP-02

外来文件的保存期限是否为一年(必要时作永久保存)
3
SXY-QP-03

《质量记录表格一览表》中是否按照《文件与资料编号规定》进行统一编号()
,按月、类收集,做到易于查阅、使用和保存()
SXY-QP-03

《记录表格更改申请表》进行申请,经部门负责人批准后由原编制部门进行更改,最后进行重新登记与分发()
,并在旁边进行包含更改时间的签名确认()
内审员(签名)
内审组长(签名)
深圳市思业兴机电技术开发有限公司
内部质量审核检查表
ZK-WF-14-A
受审单位: 受审时间年月日
序
条款
项目(内容)
检查记录
判定
3
SXY-QP-03


、干燥、安全的环境贮存()
()
()
4
SXY-QP-04

《成品入库前质量检验表》中成品检验不良率是否达到质量目标()
、改进()
5
SXY-QP-05

检查用于评审会议的《品质月报表》及相关质量记录文件是否完整()
SXY-QP-05

检查依据《纠正和预防措施需求表》对评审结果的最终确认情况
内审员(签名)
内审组长(签名)
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内部质量审核检查表
ZK-WF-14-A
受审单位: 受审时间年月日
序
条款
项目(内容)
检查记录
判定
6
SXY-QP-07
《招聘计