预防措施控制程序.doc

预防措施控制程序
目的和范围
为有效开展预防措施是质量管理体系不断完善和促进持续改重要活动,为消除潜在不合格的原因采取适当措施,以防止不合格发生,特制定本程序。
本程序适用于公司的过程、产品/质量管理活动存在的潜在的不合格所开展的预防措施控制,以防止不合格的发生,确保相关方满意。
术语
预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
职责
,具体负责对公司的内部质量问题和外部质量问题的潜在不合格应采取的适当措施,包括确定潜在不合格、负责将确定的潜在不合格通知有关部门分析原因,以便评价预防措施的需求;确定所需的预防措施、监督有关部门实施预防措施并验证实施结果;负责召开质量例会、必要的技术质量专题会,质量信息的汇总、分析和处理;负责将归口管理范围内的重大预防措施输入到管理评审。
、市场调查/预测和外部质量信息向质管部反馈;代表顾客对潜在不合格所采取适当的预防措施的有效性进行验证;负责将归口管理范围内的重大预防措施输入管理评审。
;负责根据潜在不合格的原因对质量问题的影响程度制定预防措施,并将预防措施报归口部门进行确认,负责建立并保存预防措施实施结果的记录。
工作程序
,规定如下要求:

(包括不合格品和不合格项)的信息,包括顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、各类审核结果、数据分析的输出、顾客满意度、过程和产品监视测量的结果、顾客的需求和期望、市场分析、操作条件失控的前期报警等。
、批量较大的不合格品和各种审核(内审、第二方、第三方审核)出现的潜在不合格,质管部将其中重要的潜在不合格进行确定并通过《预防措施通知单》传送到有关部门。
,质管部负责召集有关部门,通过质量专题会的形式确定潜在不合格,分析并找出其主要原因、形成预防措施的决议。

,对质管部确定的潜在不合格要组织有关人员针对潜在的不合格分析原因,并找出其中的主要原因。
,责任部门应根据潜在不合格对过程成本、产品的质量、产品的性能、安全性和顾客满意度等方面潜在影响的程度来策化其需求,若影响程序小的可考虑采取防错。重大预防措