内审检查表.doc

受审核部门
办公室
审核人员: 王和平
审核时间

标准条款号
审核内容
方法
审核记录
评价

质量目标
质量目标
?

办公室主管对工厂质量方针、目标明确,质量方针内涵清楚,部门分解的质量目标合理,目前完成情况良好。

职责和权限
职责、权限和沟通
?
-3名员工是否知道自己的职责和权限?
部门主管明确自身的职责和权限,主要体现在对人力资源、文件方面的管理,对产品实现过程的控制。

质量手册
质量手册
询问:查看手册和程序文件,确认:(体系的范围、剪裁细节、引用或包括程序文件情况,作用表述可操作性、发放、更改情况)。
办公室持有质量手册已受控,核实文件分发策划要求,分发正确,有领用人员签署手续,符合文件分发要求。

文件控制
?
文件是否包括和质量体系有关的所有文件(包括外来文件)是否对使用的文件适时评审?
识别文件现行修改状态的方法是什么?
使用是否为有效的版本?
文件是否包括和质量体系有关的所有文件(包括外来文件和向供方提供的文件等)?是否对使用的文件适时评审?
文件发布前是否得到授权人的批准?查看3-5份有效版本是否经过审批,审批权限是否与文件冲突?
文件发放是否进行编号并进行记录?
文件修改后是否重新批准?是否有修订状态的控制清单?
识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
使用处是否都使用适应文件的有效版本?是否从发放或使用场所及时收回作废的文件?
外来文件是否得到识别?发放如何控制?
f.。是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
?
?
,是否有应得需无的现象?
,控制范围包括了管理性文件,技术性文件,外来文件,
--02内部审核日程安排,内审组长编制,管理者代表批准, JL--02内部审核方案有管代签署批准。
--01文件发放回收记录,均有领用人员签署领用,查办公室程序文件,文件已受控,分发正确,并有办公室主管签署的领用手续。



记录控制
是否制订并执行质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的程序文件?
质量记录填写是否正确,记录的保护、贮存环境是否便于存取?保存期限,供方质量记录。
:如何管理质量记录:1)相关文件、质量记录清单;2)供方的质量记录;3)记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序一致;4)是否有保存期限、便于存取和检索。5)贮存环境、过期质量记录处理。
-10份记录确认:字迹清晰,项目齐全;记录损坏、变质、是否使用涂改液。
--01记录控制清单中规定了记录保存期限,目前所有记录均未超出规定的期限
-02及2008-01员工培训记录,记录内容合理,填写正确、清晰、真实

人力资源
?是否明确了各类人员的岗位能力要求?
?
织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求?是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求?
是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足需求?
是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价?
询问是否对所有特殊工作的人员规定了要进行资格的认可?厂外人员的培训是如何管理的
了解员工质量意识如何?
、培训、技能、经验的记录?是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录?
,公司已经制订各级人员岗位任职要求。
经过询问,办公室已对员工进行了定期的培训,但发现办公室不能提供08年度的培训计划
、现场提问、现场操作演示等方法评价培训的有效性,评价方法适宜本工厂的实际情况。
,已对该岗位的操作员工进行了岗位培训。对全工厂员工进行了标准、质量手册、程序文件等的培训,对相关人员进行了对应的支持性文件的培训。

数据分析
数据分析
询问:对哪些数据进行了收集和分析?收集和分析方法,确认:1)分析的范围;2)哪些统计技术;3)是否利用分析结果评价体系、改进活动。

改进