文件和资料控制程序.doc

文件和资料控制程序
    1目的和范围
规范质量体系文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改修订以及作废的控制要求,使质量体系文件处于受控状态。
本程序适用于公司质量体系有关的所有文件和资料的控制。
2 术语
本程序引用ISO/TS16949:2002标准相关术语;
3 职责
,负责质量体系文件和资料的总体控制。
、更改、存档和管理。
、发放、归档、更改控制和使用控制。
4 程序内容

(简称管理类体系文件)和技术类质量体系文件(简称技术文件)。
、程序文件、支撑性文件、质量计划和适用的管理类外来文件等。
、工艺规范、施工规范、检验指导书、工装图纸、技术标准及技术软件和外来技术文件等。
、审查、审核与批准。
,管理者代表审核,总经理批准。
,各归口部门负责人审查,管理者代表审核、总经理批准。
,由编制部门负责人审核,管理者代表批准。
文件编号
文件编制时应进行统一编号,质量手册由大写英文字母和阿拉伯数字组成,其格式为:
Q/DM ZS X
版号
质量手册代号
公司企业标准代码
程序文件编号格式为:
Q/DM CX × ××
第三层次作业指导书编号格式为:
Q/DM × ××
发布流水号
发文部门代码
公司企业标准代码
发文部门代码如下:
部门技术质量部公司办公室生产采购部计划财务部销售部
发文部门代码 Q O M T S
公司编制的产品技术文件的编号由大写英文字母和阿拉伯数字组成。编号方法为:
J / DM ×× ××× —×
备案
办公室对公司质量管理文件进行登记备案,并编制《质量管理体系文件清单》进行控制。
技术文件由技术质量部统一进行登记备案,并填写《技术文件受控清单》进行控制。
外来产品图纸、技术标准等技术文件,由技术质量部统一进行登记备案,并填写《外来技术文件受控清单》进行控制。
文件发放
文件的发放范围由文件编制部门确定,质量手册、程序文件由公司办公室统一组织印制和发放,其他文件由文件编制部门组织印制和发放。
,发放部门应加盖“受控”标记,编制《文件发放和回收登记表》,并由领用部门在《文件发放和回收登记表》上登记,属换版的文件应同时收回作废的文件;无“受控”标记的体系文件为无效版本。
,并正确使用。
文件的复印
文件的复印由文件编制部门负责,并根据发放范围确定份数;复印后均需盖“受控”章,并进行文件发放和回收的登记。其他任何部门或人员不得擅自复印