造纸厂质量环境管理体系程序文件汇编(含表格).doc

造纸厂质量环境管理体系程序文件
目录
1、文件控制程序 4
2、法律法规和其他要求管理程序 9
3、记录控制程序 12
4、目标指标和方案管理程序 16
5、环境因素识别与评价管理程序 19
6、协商和沟通管理程序 24
7、管理评审程序 28
8、人力资源管理程序 31
9、设备和设施管理程序 36
10、与顾客有关的过程控制程序 41
11、采购控制程序 46
12、生产过程控制程序 53
13、标识和可追溯性控制程序 58
14、产品防护控制程序 64
15、监视和测量设备控制程序 68
16、内审管理程序 73
17、产品监视和测量控制程序 78
18、绩效监测与合规性评价程序 82
19、不合格品控制程序 87
20、数据分析控制程序 90
21、纠正和预防措施控制程序 94
22、相关方管理程序 98
23、固体废物控制程序 102
24、污水排放控制程序 105
25、大气污染物排放控制程序 109
26、噪声控制程序 112
27、化学品、油品和放射性物质控制程序 114
28、能源和资源管理程序 119
29、新改扩建项目控制程序 121
30、应急准备与响应程序 124
一、文件控制程序
1 目的
对与管理体系有关的文件进行控制,确保工作场所使用的文件为现行有效版本,保证文件的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
适用于管理体系文件的控制,包括现行有效的外来文件。
3 职责
总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。
管理者代表负责对管理手册、程序文件的审核。
办公室负责组织管理手册和程序文件的编写和管理体系文件的管理。
生产部负责公司定型产品技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。
研发中心负责公司新产品、新项目的技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。
办公室负责组织公司级管理性文件的编制、发放、更改和管理。
办公室负责公司各种载体文件、资料的档案管理工作。
各部门负责本部门内部使用的管理性文件及资料的编制、发放、更改和管理,并报办公室备案。
4 工作程序
文件的分类
质量环境方针和目标
管理手册
程序文件
技术性文件
其它管理性文件
标准及规范
记录
文件的格式和编号
各类文件的格式和编号按照《管理体系文件编写导则》的规定执行。
文件的编写和审批
《管理手册》由办公室负责组织编制,管理者代表审核、总经理批准。
《程序文件》由办公室负责组织编写,其相关部门负责人会审会签,管理者代表审核,总经理批准。
生产部负责组织相关部门编写定型产品技术性文件、设备操作规程以及原材料、产品的质量标准,经部门经理审核后,报总工程师批准。
研发中心负责组织相关部门编写和审核新产品、新项目技术性文件,总工程师批准。
公司级管理性文件由办公室编写,相关部门负责人会审会签,公司主管领导审核,总经理批准。
部门(车间)级的管理性文件,由本部门负责编写,部门负责人审核,公司主管领导批准。
通过文件审批,确保文件的充分性、适宜性,并确定分发范围。
所有文件送审时一律采用纸质稿件。
文件的打印、发放
经批准的公司级管理体系文件,交由办公室打印。部门级管理文件由各部门负责。
管理体系文件打印好后文件原稿及批准记录连同一份正文,交办公室移交办公室存档。
受控文件的发放由文件管理人员按文件批准人批准的发放范围发放文件。纸质受控文件均由发放部门加盖“受控”印章。
受控文件使用部门,应在《文件发放登记表》上签名领取。对受控文件要注有分发号,每份文件用不同的分发号,分发号由001起定部门、姓名定分发号发放,以便追溯。
受控文件不得随意复印,需要复印时,应由使用部门负责人、文件发放部门负责人审核批准。需要增发的,由使用部门书面提出申请。

电子受控文件在公司OA系统---公文管理系统---ISO文件管理上进行发放。发放的电子受控文件设置为不能打印、转发、下载。
需要发放部门级电子受控文件的报由办公室发放。电子管理性文件由办公室发放控制。技术性电子文件由生产部发放控制。公司电子版管理手册、程序文件的发放由办公室发放控制。
电子文件发放的签收实行收文人电子签名,并保存在电脑上,作为文件签收的依据。
文件更改、换版