新版质量环境职业健康安全程序文件及质量记录表汇编2018-10版.doc

文件编号:GZAM/QES02-2018
发放号: AM-001
受控状态: R受控o非受控
版本: A/0
质量/环境/职业健康安全
程序文件汇编
(依据:ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准编制)
编制:编制小组日期:2018年10月25日
审核:XXX 日期:2018年10月25日
批准:XXX 日期:2018年10月25日
广州艾玛物业服务有限公司
2018-10-25发布 2018-11-25实施
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日期
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更改页次
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批准人
备注
目录
GZAM/QES02-2018-01 组织环境与相关方要求管理程序 1
GZAM/QES02-2018-02 环境因素的识别与评价控制程序 3
GZAM/QES02-2018-03 危险源辨识、风险评价和控制程序 8
GZAM/QES02-2018-04 法律法规与其他要求控制程序 13
GZAM/QES02-2018-05 风险和机遇的应对措施控制程序 15
GZAM/QES02-2018-06 目标、指标和管理方案控制程序 20
GZAM/QES02-2018-07 组织变更管理控制程序 23
GZAM/QES02-2018-08 培训、意识和能力控制程序 27
GZAM/QES02-2018-09 组织知识管理控制程序 31
GZAM/QES02-2018-10 文件控制程序 34
GZAM/QES02-2018-11 记录控制程序 38
GZAM/QES02-2018-12 与服务有关要求的评审程序 40
GZAM/QES02-2018-13 外部提供的过程、产品和服务控制程序 42
GZAM/QES02-2018-14 服务提供控制程序 44
GZAM/QES02-2018-15 顾客或外部供方财产控制程序 46
GZAM/QES02-2018-16 环境与职业健康安全运行控制程序 47
GZAM/QES02-2018-17 应急准备与响应控制程序 49
GZAM/QES02-2018-18 不合格控制程序 51
GZAM/QES02-2018-19 环境及安全监视和测量控制程序 52
GZAM/QES02-2018-20 合规性评价控制程序 54
GZAM/QES02-2018-21 顾客投诉及满意测量控制程序 55
GZAM/QES02-2018-22 内部审核控制程序 57
GZAM/QES02-2018-23 管理评审控制程序 60
GZAM/QES02-2018-24 事故、事件、不符合管理程序事故、不符合处置 64
GZAM/QES02-2018-25 纠正与预防措施控制程序 67
GZAM/QES02-2018-26 废弃物管理程序 68
GZAM/QES02-2018-27 相关方施加影响管理程序 69
GZAM/QES02-2018-28 监视、测量、分析和评价控制程序 70
GZAM/QES02-2018-01 组织环境与相关方要求管理程序
1 目的
为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果,全面识别本公司物业管理服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素,从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素;识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2 范围
适用质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的公司物业管理服务活动过程和相关管理的部门。
3 职责
行政人事部:是本程序的归口管理部门,确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
总经理:批准风险和机会的应对措施。
管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、监视、评审并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别识别、监视、评审并拟定应对措施。
4 程序
组织环境管理
在建立与持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,识别项目如下:
a) 行政人事部:内部(公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等,包括正面和负面要素或条件);外部(考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市