执行新标准RB-T214-2017检验检测机构首次内审和管理评审资料汇编.doc

受控质量体系内审和管理评审资料汇编执行RB/T214-2017新版首次开展2018年度内审苏州振华建筑工程检测有限公司目录目录 22018年12月内部审核计划 3内部审核实施计划表 4审核日程表 6会议记录(首次) 7会议记录(末次) 8内审首(末)次会议签到表 9内审不符合项总结 10内审不符合分布表 11内审不符合报告 12内审不符合报告 13内审不符合报告 14内审不符合报告 15内审不符合报告 16内部审核报告 17附RB/T214-2017质量管理体系内审检查表 20管理评审报告 642018年12月内部审核计划受控编号:SZZH/QR-2018共1页第1页审核目的:本次内审重点检查公司2018年上半年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合新颁布的《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)要求。审核范围:适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)的所有相关内容。审核依据:《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为2018年12月24日至26日审核组成员:本次评审组共有7人组成。组长:****组员:****、******、*****、*****、*****、*****。计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备(制定计划、编制表格)2018年12月24日***各内审员内审实施2018年12月24日至2018年12月26日***各内审组成员不合格项纠正2019年01月23日****检测员跟踪审核验证2019年02月23日****各内审组成员开展管理评审2019年03月23日总经理各内审员及科室负责人编制:日期:2018年10月18日审批:期:2018年10月19日内部审核实施计划表受控编号:SZZH/QR-01共2页第1页安徽合肥市慧明建筑工程质量检测有限公司惠民质办字(2018)第22号实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RBT214-2017)和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年12月24日至26日进行2018年度内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。审核目的:审核2018年全年以来本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,是否符合新改版的质量体系,是否符合新版RB/T214-217《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的各要素规定,是对新版体系的一次检阅,并为质量体系的改进提供依据,为管理评审提供可靠的输入材料。审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、客观、公正。审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据:《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017),质量体系文件[例如:《质量手册》、《程序文件》、《操作规程》等],相关法律、法规和试验标准等。审核时间:2018年12月24日至12月26日审核组:组长:李晓斌(管理者代表)审核组成员:李虎(质量负责人)、王小兰(技术负责人)、蔡波(检测一室主任、内审员、监督员)、刘超(检测二室主任、内审员、监督员)、昊源(业务室主任、内审员)、戎国强(内审员)。首、末次会议参加人员:管代、质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、质量监督员、设备管理员、内审组成员、资料员等。审核日程表受控编号:SZZH/QR-02共2页第2页日程审核部门审核要素审核组审核地点备注12月24日8:30~9:00首次会议/审核组全体公司会议室不超过30min12月24日9:00~11:45实验室总经理;技术负责人;质量负责人;(~);(~);(~)**公司会议室/12月24日13:30~16:(~);(~);(~)***公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。/12月24日13:30~16:(~);(