建筑施工企业ISO认证程序文件2017新版.doc

建筑施工企业ISO认证程序文件2017新版文件修改记录表文件修改说明修改页数(条款)修改日期批准人编号文件名称页次YXJZ/QP01文件控制程序………………………………………..03YXJZ/QP02质量记录控制程序…………………………………..08YXJZ/QP03管理评审控制程序…………………………………..10YXJZ/QP04人力资源控制程序…………………………………….13YXJZ/QP05办公设施和工作环境控制程序……………………..16YXJZ/QP06施工设施和工作环境控制程序……………………..19YXJZ/QP07项目策划控制程序…………………………………..22YXJZ/QP08项目要求控制程序…………………………………..25YXJZ/QP09采购控制程序…………………………………..29YXJZ/QP10施工过程控制程序…………………………………..32YXJZ/QP11标识和可追溯性程序………………………………..40YXJZ/QP12物资搬运、贮存程序………………………………..42YXJZ/QP13工程保护控制程序…………………………………....45YXJZ/QP14检测器具控制程序……………………………………47YXJZ/QP15顾客满意控制程序……………………………………50YXJZ/QP16内部审核控制程序……………………………………52YXJZ/QP17检验和试验程序……………………………………..55YXJZ/QP18不合格控制程序……………………………………..58YXJZ/QP19数据分析控制程序…………………………………..61YXJZ/QP20改进控制程序………………………………………..64YXJZ/QP21质量风险与机遇控制程序…………………………7101文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。、程序文件和其它管理文件。、程序文件和其它管理文件。、程序文件和其它管理文件的编制。,并监督、检查各部门文件执行情况。、整理和归档。,文件分为内部和外来文件两大类。:1)质量管理体系文件,即质量手册、程序文件和其它管理文件(部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等)。2)合同文件。3)施工项目相关文件和资料(如:施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等)。4)公司级对外行文。:1)法规性技术文件(国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等)。2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。3)上级相关部门下发的文件。4)采购的计算机应用软件。、审核、,以确保文件是充分的。1)质量手册、程序文件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写,由管理者代表审核,报总经理批准发布。2)以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本,受控文件发放前应得到管理者代表审批,并由行政人事部填写“文件发放回收表”,注明分发号。按批准发放范围分发。、审核、批准、发放,分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实施和管理。“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控,由各部门按文件分类建立“受控文件清单”,以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件,须在文件封面加盖“受控”印章,并注明分发号。对于“非受控”文件,其文件的修订、换版,负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件,以确保文件的有效性。,由使用部门提出,具体更改要求如下:,应对文件进行重新进行评审和更新,并再次得到批准。由使用部门提出,按以下方法实施:1)质量手册、程序文件和管理文件由行政人事部组织更改,更改提出人应填写“文件更改申请”,按更改文件类别报批。。行政人事部应将经审批的“文件更改申请”和文件更改内容归档保留。2)其它技术文件的更改由各部门提出人填写“文件更改申请”,经部门负责人审批后,由编制部