物品验收入库管理办法.docx

物品验收入库及出库管理办法为了规范物品出入库管理,切实做到物品验收项目的全面正确,特制定物品验收入库及出库管理办法。一、物品验收入库管理(一)物品到公司,由采购员核对销货清单与计划一致后,在销货清单上签字确认。(二)仓库人员通知使用单位验收。(三)当天到货物品当天进行验收。(四)使用部门提报计划采购的物品,由提报计划的部门及保管员共同验收。(五)仓库提报计划采购的物品,应由保管员及使用部门共同验收。(六)验收内容1、物品名称是否与名牌一致。2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致。4、物品外观是否达标。5、包装是否完好。6、合格证或随货资料是否齐全。7、化验结果是否达标。8、物品是否在保质期内。9、物品的数量是否与销货清单相符。(七)验收人员严格按照验收内容逐项进行验收,如有不合格的,及时通知供应部采购业务员退、换物品(八)验收合格的,认真填写物品验收单各项内容,使用部门及仓库人员在物品验收单上签字确认。(九)仓库人员依据销货清单进行入库。(十)材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具入库单,仓库人员在入库单上签字确认。二、物品出库管理(一)使用车间(部室)开具领料单。(二)单价在 500 元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主任及分管领导签字;材料单价在 500 元以下(含 500 元)由使用车间或部室主任签字。(三)材料会计根据领料单出具出库单,领料人在出库单上签字确认。(四)保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。(五)车间 8 点班领用材料时,需持有签字完整的领料单;夜班急用物品,可打欠条,二日内必须补办出库手续。三、物品验收入库及出库流程见表一、二四、物品验收单见表三执行部门供应部适用部门公司各车间部室制定日期层 级2控制部门修订次数部门财务部计划单位供应部仓库业务室节点ABCD1234567材料会计办理入库单验收在验收单上签字确认验收不合格合格填写物品验收单在验收单上签字确认仓库人员办理入库在入库单上签字确认结束开始核对销货清单及时退或换物资相关说明编制部门审核人员批准人员物资验收入库管理流程(表一)任务名称节 点任务程序、重点及标准时 限相关资料物资质量、数量验收D2B2C2D3C4B5C5程序销货清单☆供应部核对销货清单☆计划单位与仓库共同验收物资质量及数量☆不合格的,由供应部及时退或换物资☆合格的,由仓库人员填写物品验收单☆计划单位及仓库共同在验收单上签字确认重点☆物资数量及质量把关标准☆物资数量及质量把关的正确、真实办理物资入库C6A6C7程序物品验收单过磅单化验单☆仓库人员依据销货清单办理入库☆材料会计审核后办理入库单☆仓库人员在入库单上签字确认重点☆物资入库的办理标准☆物资规格型号、数量正确验收入库工作标准执行部门供应部适用部门公司各车间部室制定日期层 级2控制部门生产副总修订次数部门生产副总仓库