物资采购招标流程图.doc

(单项采购额100元以下)、设备的采购流程(单项采购额100元以上)使用申请领导审核物资发放部门根据需求填写《月度办公用品需求表》(见附件一),所在处室负责人签字后于每月22日前报公司办公室审核。公司办公室将审核后的《物资需求表》上报公司领导审批。办公室根据主管领导审批结果发放物资给所需部门。领导审核资产核查预算报价物资采购物资发放部门根据需求填写《月度办公用品需求表》(见附件一),所在处室负责人签字后于每月22日前报学院办公室审核。院办将审核后的《物资需求表》上报院领导审批。院办将审批结果转交资产部门核查帐目物资后,办理物资调拨手续或对需采购物资编制《物资申购单》,每月24日前提交招标采购办公室。招标办根据《申购单》进行预算报价,每月31日前报院领导核准(特殊情况下需经院务会和董事会审核通过),并将资金需求预算报财务处。招标办组织院办、资产部门和申购部门对新采购物资进行验收后,由院办进行发放。使用申请招标办对申购物资落实招标采购。、设备的采购流程(单项采购额10万元以下)使用申请预算报价物资采购根据部门需求填写《物资需求表》,所在处室负责人签字、主管院领导审批后每月22日前报资产管理部门。资产部门对接到的《物资需求表》进行对帐核查,办理出库、内部调拨手续,需采购的编制《物资申购表》每月24日前转交招标办采购。招标办采购人员进行市场询价调研(至少走访三家以上商户或生产厂家),填写《预算报价》或《市场调研报告(性价比)》,每月31日前报院领导审批),并将资金需求预算报财务处。招标办对审批的物资落实采购。资产核查物资发放招标办组织资产部门和申购部门对新采购物资进行验收后,由资产部门物资发放给所需部门。、物资招标采购流程(单项采购额10万元以上)使用申请资产核查招标准备招标文件发标开标使用部门原则上提前3个月向资产部门申报《物资需求计划》报主管院领导审批,留出市场调研、招标、考察、签约、生产、安装等采购准备周期。资产部门对审批结果进行对帐核查,办理出库、内部调拨手续,需采购的编制《物资申购计划》提交招标办。招标办根据情况确定招标采购形式,成立项目评标工作组,筛选确定邀请投标单位。招标办组织编制招标文件,技术标由使用部门负责,商务标、价格标等文本由招标办负责。招标办根据招标采购形式邀标、发标,组织开标会或其他形式评标,确定预中标人。将评标报告报院领导核准。招标办组织评标组在开标后5日内进行资质、实力、管理等综合考察和二次洽商,确定双方合作条款,最终确定中标人。考察定标领导审核院领导对评标组的《考察报告及推荐意见》进行审批后,招标办向中标人发出中标通知书10日内,与中标人签订合同。招标办跟踪合同执行情况,协助相关部门将物资发放给申购部门。、安装调试、验收、报账、付款、售后服务流程招标办负责对采购物资质保期间的跟踪工作,及时与使用部门了解、征求反馈意见,争取在质保期之内解决相关问题。质保期财务付款招标办填报《合同执行付款申请单》和资金支出凭证,经财务处审核,报院领导签批后,附验收单、合同复印件等交财务处据此办理付款手续。采购物资在使用中出现一般问题,由使用部门直接与供货方联系进行