物料出入库管理办法.docx

xxxx公司物料部管理文件编号xx-xx-WL-01文件名称物料出入库管理办法管理部门物料部编制审核批准会签颁布日期2012年3月3日共3页版本号:C修改码:01目的1为规范物料部所属各仓库的出入库操作,保证物料出入库业务的合理、有效,特制定本管理办法。。:负责物料的入库验收、账务处理、退货办理、出库审核、单据整理等;:负责物料装卸、入库定置、生产物料准备、生产物料配送等;:负责对本班组人员出入库流程的执行情况进行监督、考核;:负责对部门物料出入库的执行情况进行监督、检查、指导、考核。、(含第三方物流)携带的送货单及采购部采购员开据的到货通知单,与实物进行核对验收,验收内容包括以下几点,·送货单、实物的数量、规格、型号是否一致·零件的外观质量是否符合要求·是否将既定的标准数量适当地装入规定的通用料箱或专用工位器具中,装载量是否适量·检查零件是否受雨水、灰尘污染或者损坏·交货时,料箱或专用器具是否有缺陷或标识错误对于不符合验收标准的物料有权拒收,并同时反馈采购部协调处理。,仓管员通知外检进行入库前的检验,检验合格后发料员将该批物料入库定置,发料员根据仓库定置要求完成物料的定置;,标注账务处理时间,账务处理必须及时,做到日清月结;,不得进入库房,更不能进入生产线;,不得对到货单据进行随意更改或无单据进行入账;,发料员凭审核后的发料单(发料单必须1由调度科及生产部领导签字)备料后将物料配送至生产线指定工位,双方确认签收物料需与装配工进行交接并留有签字记录;,不允许在原发料单上修改,生产部必须将修改后的发料单经审核后提前下发到物料部,且收回老的发料单。发料员凭审核后发料单备料后将物料配送至生产线指定工位,双方确认签收物料需与装配工进行交接并留有签字记录,且收回已发到工位上原发料单上的物料。,领料单位需持有效单据自行到库房领料,仓管员审核单据,按单据发料(工废和料废必须持质量部外检员开据的不良品处置单和不良品一起到仓管员处调换,处置单要有操作工和外检员签字,并且有外检盖章(工废还应由车间领导确认,质量部质检科科长审批)才能有效。如是工废单,仓管员根据不良品处置单开据出库单由操作工签字确认,仓管员将工废单附在开据的出库单后方做为依据,方可给操作工取配件。如是料费单,仓管员可直接拿合格品给予调换并做好记录,且把料费件退回厂家)。(检验、技术,开发需要除外),开发放样需由财务开据放样收据单,方可填出库单,出库单据需填明领料单位、领料用途、领料日期、领料种类及型号、领料数量、领料人签名、领料单位负责人签名,且放样收据单原件附在出库单后方做为依据;如放样收据单不是原件,就由物料部领导在请示原件上签字确认已办理物料出库手续,并留存复印件附在出库单后。对于技术,检验用配件需凭公司领导审批后的书面请示报告填出