已经审核通过的--ISO9001：2015内部审核资料.docx

上海乐荟包装印刷有限公司内部审核资料内部审核通知各部门、车间:为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好,以满足IS09001标准的要求,经总经理批准,公司决定于 2017年7月5~6日进行内部审核,2017年7月5日上午8:30在会议室召开内审首次会议,全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况,以确保发现存在的问题和不足,抓紧改进,确保体系符合标准要求。各部门在接到通知后,抓紧时间,做好相关准备工作,确保通过内部审核的检查工作,取得良好的效果。办公室:::内部审核首次会议地点:办公室序号部 门签 至U备注1总经理2行政部3生产部4业务部5技术部6品质部会议签到表时间::内部审核末次会议地点:办公室序号部 门签 至U备注1总经理2行政部3生产部4业务部5品质部6技术部编号:TCS--03时间::内部审核首次会议地点:办公室记录人:徐萍会议内容:总经理:公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求,经过贯标培训,建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有三个多月了,但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求,为做好改进,公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核,各部门一定要配合好,使之顺利完成。审核组长:公司按照质量管理体系要求,经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员手中,并要求各部门按要求进行准备,本次审核本次内审按照发放的计划进行,在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行,各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作,确保审核过程不耽误时间,按计划完成。内审时,各部门要积极提供相关文件,内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种,严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后,内审员将会开具不合格项,部门负责人要进行确认,并及时整改。编号:TCS--03时间::内部审核末次会议地点:办公室记录人:徐萍会议内容:审核组长:本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下,顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。通过我们内审小组的人员开展的内审情况看,公司经过几个月的努力,通过贯标培训、实际运行,建立的质量管理体系是完善的,符合标准要求的,公司建立的质量管理体系运行的比较好,使得产品质量有了疋的提冋。公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处,本次内审共发现不合格项2项,都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改,采取相关的措施,确保整改到位。总经理:本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下,得到顺利完成,本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性,对内审发现的不合格项,各部门要积极整改,按时完成,今后严格按照质量管理标准要求,更好的做好质量工作。年度审核计划编号:TCS--01审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。被审核部门:行政部、生产部、品质部、业务部、技术部审核内容:质量体系管理整体运行的所有依据审核依据:■GB/T19001—2015标准 ■公司质量管理体系文件■适用的法律法规 □顾客投诉 □其它要求审核方法:■集中全面审核; □局部部门审核□区域性系统审核; □其他形式审核。审核时间:2017年7月5~6日审核实施计划编号:JL--02审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。审核覆盖产品:审核依据: ■GB/T19001-2015 ■适用的法律法规■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。 □顾客投拆主要审核内容:被审核部门:彳丁政人事部、生产部、品质部、业务部、技术部审核时间: 2017年7月5~6日审核组长:黄奎 A廖世刚小组成员: B杨小尾、于吉营现场审核对被审核方人员要求:首、末次会议:公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。按审日程安排,被审核方有关人员在本岗位。审核实施计划编号:JL--02首次会议:7月5日8时30分日期时间部门8:30-10: :00-11: :00-16: 7.