检验检测机构内审表新版资料.doc

内部审核检验表编制人:一叶品秋-6内审检验表本表依据国认实〔〕33号文《检验检测机构资质认定评审准则》要求编制,编号和准则一致,其中准则条款1、2和3在本核查表中省略。编号:NQJC/011QR03包含部门、人员:内审员:审核日期:月日条款号检查内容包含部门、,对其出具检验检测数据、结果负责,并负担对应法律责任。不含有独立法人资格检验检测机构应经所在法人单位授权。查营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证实文件、独立账号、最高管理者授权文件是否齐全有效负担法律责任承诺符合□不符合□不适用□、技术管理和行政管理之间关系。组织结构是否完善、组织机构框图是否能清楚反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分,有没有重合责任不清现象符合□不符合□不适用□,应遵守国家相关法律法规要求,遵照客观独立、公平公正、老实信用标准,恪守职业道德,负担社会责任。公正性申明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为原因等多种影响符合□不符合□不适用□。检验检测机构及其人员应不受来自内外部、不正当商业、财务和其它方面压力和影响,确保检验检测数据、结果真实、客观、正确和可追溯。若检验检测机构所在单位还从事检验检测以外活动,应识别并采取方法避免潜在利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业人员。检测活动和检测以外活动是否存在利益、隶属、财务等关系,影响检测活动独立性和公正性是否有些人员任命文件文件中是否授予了人员独立开展工作权限符合□不符合□不适用□,该程序应包含保护电子存放和传输结果信息要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制订和实施对应保密方法。是否有保密、独立、诚信方面承诺文件是否对保密性、独立性和人员诚信等做出明确承诺符合□不符合□不适用□内审检验表编号:NQJC/011QR03包含部门、人员:内审员:审核日期:月日条款号检查内容包含部门、□不符合□不适用□,对人员资格确定、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应和其人员建立劳动或录用关系,明确技术人员和管理人员岗位职责、任职要求和工作关系,使其满足岗位要求并含有所需权力和资源,推行建立、实施、保持和连续改善管理体系职责。是否建立了人员管理程序文件文件中是否对录用、培训、管理等活动职责、范围、工作程序等做出了明确要求查看相关统计参与检测活感人员是否明确了劳动关系(劳动协议)管理人员、技术人员、关键支持人员劳动协议中是否明确了对目前工作描述(可能负担风险)符合□不符合□不适用□:负责管理体系建立和有效运行;确保制订质量方针和质量目标;确保管理体系要求融入检验检测全过程;确保管理体系所需资源;确保管理体系实现其预期结果;满足相关法律法规要求和用户要求;提升用户满意度;利用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇;组织质量管理体系管理评审。最高管理者授权或委托证实文件中,是否授予了负责管理体系整体运作,公布质量方针申明,应提供建立和保持管理体系,和连续改善其有效性权限(或含有等同效力承诺和证据);符合□不符合□不适用□,全方面负责技术运作;质量责任人应确保质量管理体系得到实施和保持;应指定关键管理人员代理人。查看技术责任人是否任命,是否含有中级以上技术职称(或相同能力)查看质量责任人是否任命,质量责任人责任和权力是否明确查看质量文件中是否相关键岗位代理要求符合□不符合□不适用□,并经资质认定部门同意。非授权签字人不得签发检验检测汇报或证书。查看授权签字人是否任命,是否含有条件,并经资质认定部门同意。符合□不符合□不适用□、操作设备、检验检测、签发检验检测汇报或证书和提出意见和解释人员,依据对应教育、培训、技能和经验进行能力确定并持证上岗。应由熟悉检验检测目标、程序、方法和结果评价人员,对检验检测人员包含实****职员进