生产条线内控管理指导书.doc

生产条线内控管理指导书
项目准备阶段，项目部需提交以下报表：
1、表 ①《工程项目临时设施验收记录》
【申报时效】：每个项目仅申报一次。自项目部进驻当月起，可开始申报,累计产值达10%时，必须完成申报。
【申报方式】 ：本地项目挂带ERP流程（无需上传附件）并提供纸质表单；
外地项目挂带ERP流程，并在附件中上传临设验收记录表及现场照片。
【申报要求】 ：项目部如实填写，项目经理签字并加盖项目章后提交工管部行政→行政分发至各质安员，现场验收后签字确认→质安员反馈至工管部行政。
2、表 ② 《施工组织设计/专项方案审批表》
【申报时效】 ：每个项目仅申报一次。自项目部进驻当月起，可开始申报,累计产值达10%时，必须完成申报。
【申报方式】 ：纸质
【申报要求】 ：项目部如实填写，项目经理签字并加盖项目章后提交工程技术中心审批→根据工程技术中心修改意见修改完备后，工程技术中心签字确认→将签字确认后的审批表复印件反馈至工管部行政。
注：如有任何疑问，可直接与工程技术中心联系。
3、施工许可证
【申报时效】 ：自项目部进驻当月起，可开始申报,累计产值达10%时，必须完成申报。
【申报方式】 ：纸质、电子档
【申报要求】 ：施工合同为专业承包的，施工许可证应单独办理，原件副本提交公司档案室，扫描件提交工程管理部；施工合同为总分包的，施工许可证可与总包合并，需提交复印件加盖原件存档单位公章（建设单位或总包单位）至公司档案室，扫描件提交工程管理部。
4、表 ③ 《项目供应商需求计划表》
【申报时效】 ：每个项目仅申报一次。自项目部进驻当月起，可开始申报,累计产值达10%时，必须完成申报。
【申报方式】 ：ERP及纸质
【申报要求】 ：项目部如实填写，提交分公司→分公司经理或核算经理签字确认→反馈至工管部行政。
5、表 ④ 《项目劳务施工班组需求计划表》
【申报时效】 ：每个项目仅申报一次。自项目部进驻当月起，可开始申报,累计产值达10%时，必须完成申报。
【申报方式】 ：ERP及纸质
【申报要求】 ：项目部如实填写。提交分公司→分公司经理或核算经理签字确认→反馈至工管部行政。
6、表 ⑤ 《工程项目开工审批表》
【申报时效】 ：每个项目仅申报一次。自项目部进驻当月起，可开始申报,累计产值达10%时，必须完成申报。
【申报方式】 ：纸质及ERP(工管部经理签章完毕后，再挂带ERP流程)
【申报要求】 ：表①至表④申报齐备，相关人员全部签字确认后→工程管理部经理签字→工管部行政通知分公司内勤取回原件→分公司将(签章齐备的)开工审批表扫描并挂带ERP流程。
项目实施阶段，项目部需提交以下报表：
1、表⑥《苏明装饰验工月报》
【申报时效】 ：自项目部进驻的当月起，应开始申报，需在当月25号前，完成申报。每个项目每月申报一次，直至产值累计申报完毕为止。
【申报方式】 ：ERP及纸质，进驻当月有产值的，应申报本月实际产值及下月计划产值；进驻当月未形成产值的，应申报下月计划产值；
【申报要求】 ：纸质申报：项目部如实填写，提交分公司→分公司经理签字确认→反馈至工管部行政。
（ERP按既有流程申报）
2、表⑦《工程项目安全生产事故月报表》
【申报时效】 ：自项目部进驻的当月起，应开始申报，需在当月25号前，完成申报。每个项目每月申报一次，直至提交竣工预验收申请的当月完成最后一次申报为止。
【申报方式】 ：仅ERP，按既有流程申报
3、表⑧《工程项目施工进度报表》
【申报时效】 ：自项目部进驻的当月起，应开始申报，需在当月25号前，完成申报。每个项目每月申报一次，直至提交竣工预验收申请的当月完成最后一次申报为止。
【申报方式】 ：仅ERP，按既有流程申报
4、表 ⑯ 《劳务人员工资发放表》
【申报时效】 ：自项目部进驻产生劳务人员工资当月起，应开始申报，需在当月25号前，完成申报。每个项目每月申报一次，直至提交竣工预验收申请的当月完成最后一次申报为止。
【申报方式】 ：纸质
【申报要求】 ：项目部根据发放情况如实填写→“领款人签字”栏由工人签字、右下角项目经理签字确认，并加盖项目章→提交工管部劳管员
5、工程例会纪要
【申报时效】 ：自项目部进驻的当月起，应开始申报，需在当月25号前，完成申报。每个项目每月申报一次，直至提交竣工预验收申请的当月完成最后一次申报为止。
【申报方式】 ：仅ERP，按既有流程申报
6、在建项目图像信息月报汇报
【申报时效】 ：自项目部进驻的当月起，应开始申报，需在当月25号前，完成申报。每个项目每月申报一次，直至提交竣工预验收申请的当月完成最后一次申报为止。
【申报方式】 ：仅ERP，按既有流程