加油站月度经营分析.doc

加油站月度经营分析
(×月)
××销售××分公司××加油站
二○一二年××月××日
ﻬ加油站月度分析报告
一、销售分析
1、指标完成情况
本月零售成品油××吨,计划完成率为××％,其中汽油完成　 　 　 吨,柴油××吨,柴汽比为××,售卡××张,卡销比××％;年度累计完成汽柴油为
××吨,累计完成年计划进度××%,发生费用 　　　 　　 　元,实现利润为××元。
2、销售品种分析
各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素,分析要点有:市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素(如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动,实际运营情况（加油站停业改造)等。
3、促销分析
本月开展了以××为主题的促销活动,促销期间的促销油品及销售情况见下表:
××促销活动销售情况
　项目
品种
促销幅度％
促销期间销售数量
促销前同周期销售数量
去年同期销售情况
促销效果评价
品种1
品种２
品种3
……
备注:
二、市场及竞争对手分析
本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况,加油站所在主干道车辆通行量,进站率、加满率情况。
本站的主要竞争对手有…,并逐一分析如下:竞争对手分析提示:竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段(免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段,以及与本站竞争优劣势对比分析。
三、客户及服务分析
１、大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。(如本季度着重对××客户进行了开发工作,××客户已成为固定客户,固定客户比例达到××%,与上月对比提高××％。未成功开发××客户的主要原因是:……)
2、客户支付方式结构分析
　 　 　 数量
支付类型
本季消费金额（元）
所占比例%
与去年同比
与上月同比
增减±元
增减
±％
增减
±元
增减
±%
枪　加　油
现金
ＩC卡
银联卡
城市一卡通
折扣兑现
小额配送
合计
本月,本站客户支付方式主要变化是……,占有最高比例的是……,IC卡比例为……。在引导客户支付结构改善上做了……工作,效果如何……。
3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……,通过服务活动,使顾客满意率提高××%,对促进品牌知名度和美誉度有……作用。
四、效益效率分析
1、费用分析
根据加油站模拟核算表,本月油品销售收入:××元,当期费用××元,吨油收入××元,吨油费用××元,模拟核算实现当月利润××元,本月可控因素与上季对比情况如下:
单位:元
项目
水费
电费
通讯费
修理费
办公费
差旅费
招待费