过程审核检查表.xls

IQA Checklist 内部质量体系审核查检表 Audited Process: 被审核过程订单评审控制过程 Auditee(s): 被审核人员物料 Auditor(s): 审核员 Audit Date: 审核日期 Audit Time: 审核时间 Page: 页码 Item No. 问题号 Audited Points 审核项目/ 内容 Evidence 证据 Result of Fact 基于事实的结果 Evaluation 评价 OK NG 是否有顾客指定的特殊特性? 如有, 是否用特定的标记表示出来客户订单中是否标注特殊特性 是否对客户要求( 订单) 是否经过评审? 顾客非书面式的要求是否在接受前与顾客确认并形成文件当顾客产品要求发生更改时, 是否予以修改并确保相关人员知道?( 查销售合同评审记录, 订单更改通知等) 订单评审流程订单评审记录订单修改记录针对客户口头/ 邮件的要求形成书面记录订单评审报告 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估? 对产能、质量数据、成本等数据是否进行评估 当顾客有合同/ 订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? 订单修改记录, 是否经过客户的确认 本过程的衡量指标是否明确? 是否达成, 进行监视? 统计分析? 未达到时, 是否采取相应措施改善? 订单评审执行率、订单完成率等数据 IQA Checklist 内部质量体系审核查检表 Audited Process: 被审核过程过程设计和开发控制 Auditee(s): 被审核人员工程 Auditor(s): 审核员 Audit Date: 审核日期 Audit Time: 审核时间 Page: 页码 Item No. 问题号 Audited Points 审核项目/ 内容 Evidence 证据 Result of Fact 基于事实的结果 Evaluation 评价 OK NG 过程设计的输入是否文件化? 是否包含了设计开发输出资料/ 生产率、成本、过程能力目标/ 相关的产品过程资料? 是否经过评审? 客户技术要求、特殊特性清单、顾客图纸、设计目标 过程设计的输出是否满足输入的要求? 过程设计输出资料的充分性( 流程图、 PFMEA 、控制计划、作业指导书、接收准则等) 是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审? 过程设计开发计划及按计划实施的评审记录 是否对过程设计和开发进行验证? 查工艺文件、工装清单、检验条件、各项检验/ 实验记录、 MSA 、 SPC 是否按客户的要求提交样件给客户确认样件计划、向客户提供样件数据,及确认的证据 是否根据试生产的结果确认 PFMEA 、量产控制计划、量产检验/ 作业指导书、按客户要求形成的 PPAP 卷宗? P FMEA 、控制计划、作业文件及 PPAP 资料 是否按顾客的要求提交 PPAP 并得到客户的认可查 PPAP 资料 设计和开发的更改是否进行了适当的评审、验证和确认, 并在实施前得到批准是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果查看实例 IQA Checklist 内部质量体系审核查检表 Audited Process: 被审核过程生产件批准控制 Auditee(s): 被审核人员工程 Auditor(s): 审核员 Audit Date: 审核日期 Audit Time: 审核时间 Page: 页码 Item No. 问题号 Audited Points 审核项目/ 内容 Evidence 证据 Result of Fact 基于事实的结果 Evaluation 评价 OK NG 供方 PPAP 的批准状态, PPAP 相关文件是否在组织有关部门传阅, 特别是组织的工程部门, 是否对供方的 PPAP 核对并批准。抽样采购产品, 从供方转化的文件, 查流程图、平面布置图、 PFMEA 、控制计划, 逐项对照有无遗漏或者项目对应不上。查看 PPAP 要求的相关文件合格样件生产线试运行记录查看 PPAP 资料是否得到组织的确认项目是否一一对应( 供方提交与组织向客户提交) IQA Checklist 内部质量体系审核查检表 Audited Process: 被审核过程人力资源 Auditee(s): 被审核人员 HR Auditor(s): 审核员 Audit Date: 审核日期 Audit Time: 审核时间 Page: 页码 Item No. 问题号 Audited Points 审核项目/ 内容 Evidence 证据 Result of Fa