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存货管理风险与关键环节控制.doc

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约33页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

目录存货管理风险与关键环节控制.............................................................................. 2 存货管理风险............................................................................................. 2 存货管理关键环节控制............................................................................... 2 职责分工和授权批准.............................................................................................. 2 存货管理岗位设置........................................................................................ 2 存货授权审批制度........................................................................................ 6 请购与采购控制...................................................................................................... 9 存货采购管理流程........................................................................................ 9 存货采购控制制度...................................................................................... 10 验收与保管控制.................................................................................................... 12 外购存货验收流程...................................................................................... 12 存货储存管理制度...................................................................................... 13 领用与发出控制.................................................................................................... 17 材料领用工作流程(零部件等) .............................................................. 17 成品出库控制流程...................................................................................... 18 存货领用管理制度...................................................................................... 19 存货发放管理制度...................................................................................... 20 盘点与处置控制.................................................................................................... 22 存货盘点工作流程..................................................................................

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