生产和服务提供控制.doc

1 目的
对生产和服务过程进行有效控制，保证产品和服务满足顾客的规定。
2 范畴
合用于产品生产过程的控制和服务过程的控制。
3 术语
顾客财产：所有权属于顾客的产品。
4 职责
制造部职责：
对特殊过程进行能力鉴定，证明所使用的过程措施符合规定并有效实行。特殊过程鉴定按《特殊过程确认措施》执行。
b) 对过程所使用的设备、设施能力（涉及精确度、安全性、可用性等规定）及维护保养规定规定，保存维护保养记录，执行《基本设施管理程序》。有关生产人员要进行岗位培训考核，持证上岗。对工作环境有规定的，要制定相应的环境管理措施。
c) 工艺人员拟定最佳工艺参数，编制《作业指引书》严格实行，以保证产品质量。
d) 监控相应的生产过程参数并进行记录，填制相应的生产日报表和检查记录。
e) 不断进行过程控制管理的改善，保证过程能力持续满足产品质量的规定。

、工艺文献和质量控制文献。
，涉及《基本设施管理程序》、《监视和测量装置控制程序》、《监视和测量控制程序》、《标记和可追溯性控制程序》等。
，质量不对生产过程质量进行监视和测量。
，设备的使用和维护，实行《基本设施控制程序》。
各生产车间应保持车间生产现场清洁、有序、无杂物。严格按《生产现场管理措施》进行现场管理。
标记和可追溯性控制
产品标记和可追溯性的控制，具体按《标记和可追溯性控制程序》的规定实行。
质量部负责产品标记和可追溯性的监督管理，并当公司产品浮现质量问题时组织有关单位进行追溯。
顾客财产的控制
公司生产过程中的顾客财产一般涉及：
a) 顾客提供的构成产品的部件或组件、生产检测用的设备；
b) 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；
c) 顾客直接提供的材料；
d) 某些服务过程，如代贮存、来料加工所波及的材料；
e) 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；
f) 顾客的知识产权，涉及规范、图样等。
顾客财产的验证
a) 质量部负责按照《产品监视和测量控制程序》对顾客的财产进行入厂检查；
b) 在进货、使用、贮存、搬运期间，如发现顾客财产浮现不合格时，由发现检查人员填写《不合格品处置报告单》传销售部，由其向顾客反馈，协调解决。
c) 我司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
经入库检查合格的顾客财产贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或对其进行标记以避免混淆。
对于顾客财产的贮存和维护，按《产品防护控制程序》执行，或按照顾客的规定进行控制，定期检查产品状况，避免由于贮存、维护不当导致变质、损坏或丢失。
顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客批准不得擅自挪作它用或解决。
顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
产品防护
仓库保管员按照《产品防护控制程序》对