建筑业ISO9001：2015质量管理体系部分程序文件汇编.doc

建筑业ISO9001:2015质量管理体系部分程序文件汇编
目录
建筑业ISO9001:2015质量管理体系部分程序文件 1
目录 1
ISO9001:2015人力资源管理程序 2
ISO9001:2015内部审核管理程序 4
ISO9001:2015外部供方与采购控制程序 7
ISO9001:2015管理评审控制程序 11
ISO9001:2015人力资源管理程序
1 目的
对所有从事与质量有关的人员进行培训或采取其他措施,以促进全公司职工质量意识的提高,确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。
2 范围
适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。
3 职责
综合部是人力资源管理的归口管理部门,负责建立员工档案,制定培训计划和监督培训计划的实施等,
各部门提出本部门培训需求,必要时由综合部协助培训。
4 工作程序
,于每年的年末,总结本年度人力规划完成情况,编制下一年人力资源发展规划,报总经理批准执行。
综合部负责编制人员招聘和录用流程,报总经理审批后执行。
各部门根据工作需要,提出人员需求申请,经总经理审批后,有综合部按流程负责招聘和录用。
从事影响质量工作的人员,必须具有相应必要的能力,综合部根据岗位标准与人员能力,选择能胜任的人员。
各部门负责对人员现状进行分析,找出人员能力与岗位要求的差距,根据存在的差距于每年年初提出培训申请并上报综合部。
综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。年度培训计划内容应包括:培训目标、培训对象、培训时间、培训方式、师资和内容等。
临时培训由各部门自行组织或必要时由综合部组织,保存培训计划。
外委培训报总经理批准后由综合部统一管理。
特殊工作人员的培训
特殊工序人员的培训由所在岗位技术或指定的培训机构负责人进行,经现场操作或笔试考核合格,持证上岗。
内审员由国家授权的单位培训、考核并颁发证书。
定期评价培训或招聘的有效性,可采用抽查考试、操作考核、岗位练兵等方式。
综合部负责建立员工培训档案,保存培训的记录。
综合部负责组织制定公司薪酬体系和绩效考核体系,经总经理审批后执行。
综合部每月监督检查绩效的执行情况,并保存相关记录,发现重大隐患,及时向总经理汇报。
,寻找不合理的区域,逐步完善绩效体系管理,具体执行《员工绩效管理程序》。
当组织发展处于相对稳定发展时,综合部可考虑员工的职业发展规划。
5 记录
人员需求申请表
应聘员工登记表
员工档案
年度培训计划表
年度岗位培训记录
培训申请单
持证人员名册
ISO9001:2015内部审核管理程序
1 目的
对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核,确保质量管理体系的符合性和有效性,为质量管理体系的改进提供依据。
2 范围
适用于本公司质量管理体系审核的控制。
3 职责
管理者代表负责内部审核的策划,任命审核组长,批准审核计划和审核报告。
综合部是内部审核的归口管理部门,在管理者代表领导下具体组织内审的实施,并负责管理内审文件和记录。
其他部门积极配合,按计划接受审核,对出现的不合格负责制定和实施纠正。
4 工作程序
编制年度内部审核方案
综合部在管理者代表领导下于每年年初进行内部审核策划、编制本年度内审方案,报总经理批准。
内审方案包括:审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。
对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次,两次内审间隔不超过12个月。

审核员必须是经培训具有内审员资格并经总经理授权的人员。
。
审核准备
管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组员。
审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划,内容包括:审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。审核计划由管理者代表批准。
需要时,审核组应查阅有关文件,即质量手册、程序文件、管理性文件或技术文件等。
审核组成员按照审核组长的分工编制检查表,并经组长审批。
综合部提前三天将审核计划下发到有关部门,以便确认计划安排。
实施审核
首次会议
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