2016年高密市农机局.doc

2016年高密市农机局
部门预算
目录
第一部分. 概况


第二部分. 2016年部门预算表
(功能分类科目)
(经济分类科目)







“三公”经费预算表
第三部分. 2016年部门预算情况说明
第一部分
高密市农机局概况
主要职能
我局的主要职能是:负责全市的农机管理;农机发展规划;基层农机队伍建设;新机具、新技术的推广;农机修配;销售网点的监督管理;农机技术人员、操作人员、管理人员等培训;农机安全生产的监督管理等工作
二、部门预算单位构成
纳入高密市农机局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
高密市农业机械管理局本级
第二部分
高密市农机局2016年部门预算表
表一
2016年收支预算总表(功能分类科目)




收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
3,718,
农林水支出
3,718,
经费拨款
3,619,
农业
3,718,
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
99,
行政运行
3,384,
罚没收入安排的拨款

一般行政管理事务
334,
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款



纳入预算管理的其他收入安排的拨款



纳入预算管理的政府性基金安排的拨款



上级转移支付



财政专户管理资金



二、其他收入



本年收入合计
3,718,
本年支出合计
3,718,
三、上级补助收入

对附属单位补助支出

四、附属单位上缴收入

上缴上级支出

五、上年结转

结转下年



地方水利建设基金调剂支出

收入总计
3,718,
支出总计
3,718,
表二
2016年收支预算总表(经济分类科目)




收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
3,718,
工资福利支出
2,542,
经费拨款
3,619,
商品和服务支出
480,
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
99,
对个人和家庭的补助
695,
罚没收入安排的拨款

其他资本性支出

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

债务还本及付息支出

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

对企事业单位的补贴

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

其他支出

上级转移支付



财政专户管理资金



二、其他收入



本年收入合计
3,718,
本年支出合计
3,718,
三、上级补助收入

结转下年

四、附属单位上缴收入



五、上年结转



收入总计
3,718,
支出总计
3,718,










表三










表三
2016年收入预算总表










单位:元
总计
财政拨款
其他收入
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
3,718,
3,718,
3,619,
99,







表四
2016年支