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佳美公司生产经营情况汇报材料
二0一二年十月五日
一、佳美公司基本概况
佳美公司成立于2005年5月,注册资金612万元,现注册资金1092万元。主要产品包括:三复合纸塑袋、二复合纸塑袋、水泥袋、重包装膜、内衬袋。各种产品年生产能力1亿条,重包装年生产能力800吨。现有员工人数349人,其中合同工228人,%。劳务工120人,%。
截止2012年8月份,,,,,%。,。
2011年新疆维吾尔自治区人民政府授予佳美公司百户“成长型企业”,中国包装联合会授于佳美公司“中国包装行业百强企业”和“中国纸包装行业50强企业”荣誉称号。
二、公司生产经营情况
公司2005年筹建之初,年产能为2000万条,随着天辰、天能公司的相继投产,2010年经扩建规模达到1亿条,公司现有拉丝机9台,圆织机188台,淋膜机5台,制袋机5台。%,2012年1-%,产量确保了集团内部对包装袋的需求,但从平均达产率上来看,还有一定的生产潜力可以挖掘。
项目
年份
编织袋(万条)
重包装膜
(吨)
内衬袋(万条)
主营业务收入
(万元)
利润
(万元)
三合一
二合一
水泥
合计
2010年








2011年

2555






2012年
1-8月

1872






较上年同期(%)
%
%
-%
-%
持平
%
%
%
二、公司生产经营情况
近三年生产经营情况:
生产经营情况分析
(一)、2012年1-%,%,%,%,重包装膜和上年同期持平,%。
水泥袋产量下降的主要原因是水泥产业今年袋装水泥减少,灌装水泥增加。
2010年至2012年1——8月同期编织袋产量对比
(二)、2012年1-,%,,%。
其中:财政返税358万元,。。% 。
2010年至2012年1-8月同期主营业务收入利润对比
三、成本控制情况
(一)、近三年主要产品平均生产成本情况(含内衬袋) 单位:元/条
年份项目
2010年
2011
2012年
1-8月
较上年同期上涨(%)
产品产量(万条)
7430


单位售价



成
本
项
目

合计



原料及主要材料



-%
辅助材料



-%








- %

工资



福利费工会费及五险一金



合计



%
单位成本合计



-%
成本分析
2012年1-%。
1、%。
%。,,%,%。
2010年至2012年1-8月同期原料及主要材料对比