生产型工厂各部门操作规范和表格模板单.pdf

该【生产型工厂各部门操作规范和表格模板单 】是由【花开花落】上传分享，文档一共【40】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【生产型工厂各部门操作规范和表格模板单 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:.
工厂表单目录
1、生产计划变更通知
单
2、交货期变更通知单
3、提前或延后生产通
知单
4、生产指令单
5、生产物料检验流程
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理:.
流程
8、生产物料特采作业
流程说明
9、生产物料领用流程
10、生产物料领用流程说明
11、申购审核单
12、采购跟踪表
13、进料检验记录表
14、进料检验报告
15、特别领料单
精心整理:.
16、领料单(一)
17、领用单(二)
18、物料超领单
19、补料申请单
20、生产进度变更通知单
21、QA检查记录表
22、原材料入库流程
23、原材料入库流程说明
24、成品入库流程
25、成品入库流程说明
精心整理:.
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
28、成品出库流程
29、成品出库流程说明
30、物资仓储管理流程
31、物资仓储管理流程说明
32、库存控制管理流程
33、库存控制管理流程说明
34、物料入库日报表
35、仓库材料日报表
精心整理:.
36、库存控制表
37、计件工资控制表
38、计件工资计算表
39、计件工资每日报表
40、生产奖金核定表
生产计划变更通知单
制造单号码生产日期
通知部门附加通知
更改事项原订事项
更改原因:
精心整理:.
备注
发单部门填单审核
精心整理:.
交货期变更通知单
通知单位:年月日
制造单号产品名称生产数量
□船期□人员不足□制造异常
接单日期原定交货期变更交货期
变更原因□原物料延误
□其他:
项目单位151015202530
原定
修正
主管:经办:
提前或延后生产通知单
制造号码:年月日
客户名称通知单位□生管□会计□成本会计,自存
订单订货原订交货拟更改核定交货
产品名称数量批示
号码日期日期交货期日期
□客户要求延期生产经理
原因□配合船期生产主管
□其他:经办
生产指令单
生产部门
生产单号生产日期
精心整理:.
产品名称产品编号
产品规格生产数量
料号品名规格单位单机用量标准用量备件备注
制造方法
经办生产经理生产计划主管生产计划员
签名
生产物料检验流程
库管员库管部主管品质部主管质检员
开始
填写申检单签批指派取样、检验
签发
是否
是否不合格品处
合格通知
合格理程序
入库程序否
退货程序
精心整理
结束:.
精心整理:.
生产物料检验说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
填写《物料接到物料到货通知时及时填写物
1库管员《物料申检表》
申检表》料申检表交库管部主管审批
库管部主管签批后直接送品质主
2签批库管部主管《物料申检表》
管
精心整理:.
3指派品质部主管指派质检员取样检验
4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验
及时签发《检验报告单》
检验不合格直接呈报品质部,进入
不合格品处理程序
5签发品质部主管根据处理情况决定退货的进入退
《检验报告单》
货程序
《检验报告单》呈送库管部主管,
由库管部主管决定处理意向
检验合格的,通知库管员进行入库
6通知入库库管部主管
作业
7入库库管员执行入库程序
精心整理:.
生产物料特采作业流程
财务部采购部质量管理部进料检验员
IQC退货报告
特采申请确认
否
退货
无条件特采特采?
是
是
条件特采
不合格
全检偏差接受返工
工时统计IQC重检
合格
费用计算
收货、入库
扣款
生产物料特采作业流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
退货IQC检验不合格,但急需上线的物料,
1IQC《退货报告》
报告IQC提出特采申请
财务部通知财务部,同时交采购部进行确认,

采购部共同决定是否特采
采购部无条件特采的情况下,仓库直接入库待
品质部用
3特采
IQC/品质有条件特采时,IQC须实施全检,偏差《返修产品记录
工程师接受或要求供应商进行返工处理表》
统计品质部由品质部或生产部统计员统计工时,便《生产工时统计
4
工时生产部于计算成本表》
精心整理:.
返工后产品,IQC须重新进行检验,合
5重检IQC
格则办理入库;不合格申请退货
计算根据浪费工时数,计算费用,并按合同
6财务部
费用规定进行扣款处理
生产物料领用流程
生产班组长配料员原料库主管生产工人
开始
生产准备
通知领料并转单领料签字发料
监督复核监督复核
分料生产执行程序
结束
生产物料领用流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
通知生产班组长根据《生产准备程序》通
1生产班组长《领料单》
领料知配料员领料并转单
精心整理:.
根据《领料单》报原料库主管签字审
2领料配料员
批
签字
3原料库主管审核《领料单》并通知配料员发料
发料
对仓库分发的物料的名称、规格、数
配料员
监督量进行严格的监督
4
复核对所领物料,生产班组长进行复核,
生产班组长
并在磅秤上交接
检验过程中,发现问题,及时修订品
5分料配料员
质标准
精心整理:.
申购审核单
日期:年月日
申购部门申购单编号总经理
品名数量
序号供应商价格品牌
1副总经理
2
3
询4
价5
记6
录7采购经理
8
9
10
…
签署意见
承办人
精心整理:.
精心整理:.
采购跟踪表
交货实际到货请款
采购材料规格供应商订购品质备
日数日数日金
编号名称型号名称日期记录注
期量期量期额
精心整理:.
.进料检验记录表
验收物料点收抽验不及格及格
供应额
单号名称数量数量记录是否
制表:复核:审批
进料检验报告
编号:
物料物料采购交货
名称编号单号数量
检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员
检验
记录
精心整理:.
检验□接收□接收,减扣货款□退货
结果□检验不良品以良品补足后验收
制表:复核:审批
特别领料单
编号:日期:
原领料单计划生产
品名型号
编号数
生产不足数制单编号
不足原因
材料追加明细
料号
追加数量
日期
会计厂长主管申请
说明:
;
。
领料单(一)
编号:日期:
领料部门制造单号
申请用途材料半成品物料
理由说明成品不良品其他
料号品名规格部门申请量实发量不足量备注
精心整理:.
复核:仓储部门领料签收
主管经办人
领用单(二)
编号:
工令单号产品名称
合
单位用标准用领用单位领用记录
材料名称规格计
量量
领料单数量领料单数量领料单数量
记录审核
物料超领单
领用部门:日期:
制造命令号:批量:
超领物料编号名称规格超领数量超领原因超领率
精心整理:.
仓管员:领料员:
补料申请单
生产单号:产品名称:
生产批量:补料申请部门:日期:
物料单机标准实际损耗补发
品名规格单位备注
编号用量损耗损耗原因数量
精心整理:.
仓管员:品管员:补料员:
.生产进度变更通知单
通知部门生产单号
产品名称规格生产数量
接单日期原预定交货期变更交货期
原定项目修正项目
变更原因
精心整理:.
QA检查记录表
检查日期:
客户名称名称/规格序号范围/编号:
入库单产品料号
制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点
AQL
MIL—STD—105D
Ac/Re
主要检查项目
17
28
39
410
511
612
检查记录
精心整理:.
备注:判定:
品管主管:检验者:
原材料入库流程
精心整理:.
采购部品质部仓储部
开始
采购物资质量验收
否
是否合格
是
开验收单清点数量
否
是否足额
是
入库登记
结束
原材料入库流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
采购部接到《供应商发货通知单》后
采购《订购单》、《送料
1采购部准备接收货物,并通知品质部进行质
物资凭证》
量验收
品质部进行质量验收,看是否符合合
《质量检验报
质量同要求及工艺技术要求等,检验合格
2品质部告》、《进货验收记
验收出具质量检验报告,不合格则通知采
录》
购部处理
开验原材料检验合格则开《进料验收单》
3品质部《进料验收单》
收单转仓储部
清点核对供应商的送货单,查点实物数
4仓储部《进料验收单》
数量量,不足额则反馈给采购部
入库实物数量足额则进行入库登记,办理
5仓储部《物料库存账卡》
登记入库相关手续
精心整理:.
生产车间品质部仓储部
开始
生产过程待检
组织送检
是
否
是否合格填入库单
入成品库
入废品库
结束
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
组织生产车间通知品质部进行成品检验,
1生产车间
送检做好送检工作
《成品检验标
依据成品检验标准及管理制度实施
2待检品质部准》、《成品检验记
检验,并做好检验记录
录》
填入
3仓储部成品检验合格,填《入库单》《入库单
库单
入成
4仓储部将检验合格的成品,办理入成品库《入库单》
品库
入废将检验不合格的成品,送生产车间返
5仓储部《入库单》
品库工或办理入废品库
精心整理:.

(1)原材料出库流程
生产车间仓储部生产部经理
开始
提出物资需求
填写领料单
否
审核
是
物资使用填写发货单
台账登记
结束
原材料出库流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
提出
生产车间根据生产计划及线上物料
1物资生产车间《领料单》
存量情况提出物资需求
需求
精心整理:.
填写
生产车间根据物资需求填写《领料
2领料仓储部《领料单》
单》,报生产部经理领料
单
填写
仓储部接收生产部经理审核过的《领
3发货仓储部《发货单》
料单》,办理发货,并填写《发货单》
单
物资生产车间领取所需物料,进行生产作
4生产车间
使用业
台账检验过程中,发现问题,及时修订品《领料单》
5品质工程师
登记质标准《发货单》
销售部仓库专员仓库主管业务单位
开始
否
提货手续
出货申请审核
是
货品准备
出库手续确认
知会产品出库货物出厂
资料存挡
精心整理
结束:.
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
仓库主管审核销售部提出的出货申
1审核仓库主管请,审核未通过则通知销售部继续办《订货通知单》
理提货手续
货品仓库专员接收仓库主管审核后的《提
2仓库专员《发货单》
准备货单》,作好货品准备
出货
3仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续
手续
产品仓库专员办理好成品出库手续,知会
4仓库专员《成品交运单》
出库销售部,并通知业务单位
货物
5业务单位业务单位联系购货方,办理货物出厂
出厂
《订货通知单》、
资料
6仓库专员收集成品出库资料,并整理归档《发货单》、《成品
存档
交运单》
精心整理:.
物资仓储管理流程
生产部采购部仓储部财务部相关单位
开始
产成品原材料
办理入库
物资台账原材料明细账
存储管理
领料单办理出库出库单
物资盘存原材料明细账
审核废品处理方案
废品处理
仓储费用核算
结束
物资仓储管理流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
办理仓储部负责原材料、成品入库,并《入库通知表》、《入
1仓储部
入库办理入库手续库验收单》
存储仓储部负责原材料、成品的存储、《仓库材料日报表》
2仓储部
管理调配及保管工作《巡查记录表》
3办理仓储部仓储部负责原材料、成品出库,并《领料单》、《发货
精心整理:.
出库办理出库手续单》
制订盘点计划,对库存物资进行盘
物资《盘点卡》、《盘点清
4仓储部点,记录盘点结果,汇总盘点报告,
盘存册》
并进行库存调整
废品仓储部进行物资盘点后,及时处理《呆废料处理表》、
5仓储部
处理呆废料及废品《废品处理表》
生产总监采购部仓储部生产部
开始
现有库存
审核库存计划生产计划
执行计划
仓库记录生产用料
是
审批物资差异分析
否是否
合理安排使用
采购
执行采购流程
年度库存报告
结束
精心整理:.
精心整理:.
库存控制管理流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/记录
库存仓库主管根据生产计划制订年度库
1仓库主管《年度库存计划》
计划存计划,报生产总监审批
仓库对入库、出库进行记录控制,获得第
2仓储部
记录一手统计资料,便于进行差异分析
生产总监对仓库主管提供的差异分《库存差异分析
3审批生产总监
析进行审核,考虑是否追加采购申请表》
合理
仓库部对仓库物资进行合理调配使
4安排仓库部《年度库存报告》
用,并做好仓库管理记录工作
使用
精心整理:.

编号:入库日期:年月日
物料采购人检验员入库记录人
入库单检验单
物料编号数量储位进料方订单编号备注
编号编号
审核:
精心整理:.

编号:日期:
品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注
精心整理:.
审核:库管:
精心整理:.

储位编号
材料编号单位
商品名称规格
订购点
最低安全库存
安全存单
日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注
精心整理:.

制造批号品名规格数量
部门步骤数量单价工资总计
裁剪
流水线一
流水线二
检验
包装

产品名称…
日产日产
工程名称人数时间件数件薪人数时间件数件薪…
量量
精心整理:.

日期:班别:
批号姓名编号工程代号工时数量单价应得工资备注
科长:组长:班长:

月份:班组:
收成率奖
制造编号产品名称生产数量省料率省料奖金良品率效率效率奖金奖金合计
金
精心整理:.
精心整理