2017年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表).docx

2017年*** 月内部审核计划
受控编号:****************** 共页第页
审核目的:
本次内审重点检查公司2016年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
审核范围:
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。
审核依据:
《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间:
本次审核为集中式审核,计划审核时间为2016年11月21号至23号
审核组成员:
本次评审组共有***人组成。
组长:****
组员:****、******、*****、*****、*****。
计划安排
实施项目及要点
计划时间
负责人
协助人
内部审核策划准备
(制定计划、编制表格)
****
***
各内审员
内审实施
***
***
各内审组成员
不合格项纠正
****
****
检测员
跟踪审核验证
****
****
各内审组成员
开展管理评审
*****
总经理
各内审员及科室负责人
编制:
日期:2016年***月***日
审批:
日期:2016年***月***日
内部审核实施计划表
受控编号:********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****(****)第****号
实验室各科室:
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2016年***月***日至***日进行2016年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目的:审核2016年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
审核时间:2016年****月****日至***日
审核组:组长:****
审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。
首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、
内审组成员。
受控编号:******** 共2页第2页
审核日程表:
日程
审核部门
审核要素
审核组
审核地点
备注
11月21日
8:30~9:00
首次会议
/
审核组全体
公司会议室
不超过30min
11月21日
9:00~11:45
实验室总经理;技术负责人;
质量负责人;
综合办公室

(~);
(~);
(~)
**
公司会议室
/
11月21日
13:30~16:30
检测一室

(~);
(~);

(~)
***
公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。
/
11月21日
13:30~16:30
检测二室

(~);
(~);

(~)
***
公司会议室、检测二室所涉及到的检测活动范围。
/
11月22日
8:30~11:45
检测三室

(~);
(~);

(~)
***
公司会议室、检测三室所涉及到的检测活动范围。
/
11月22日
8:30~11:45
业务室

(~);
(~);

****
公司会议室、业务室室所涉及到的检测活动范围。
包括样品室、档案室等。
(~