采购业务流程图.doc

生产请购流程流程K3相关单据/操作操作部门生产通知单需求分析请购单采购申请单签名传递给采购审核生管生管主管或请购人备注:K3中采购申请单没有审核,是不可以传递给采购员录入采购订单普通请购流程流程K3相关单据/操作操作部门请购单采购申请单签名传递给采购审核请购部门请购部门主管或请购人备注:K3中采购申请单没有审核,是不可以传递给采购员录入采购订单流程K3相关单据/操作操作部门采购流程请购单采购订单请款单入库签名确认采购订单审核采购课采购课长或采购员采购发票审核采购课财务流程K3相关单据/操作操作部门采购入库流程收货入库单外购入库单确认签名审核采购订单应收数量出库单红字外购入库单退货确认签名审核仓库仓库其它入库单(入库类型:客供品入库)赠送数量领用流程流程K3相关单据/操作操作部门是否为生产领用原物料、包装材料领用单(包括半成品领用也使用该单据)一般物料领用单签名确认签名确认仓库发货是否生产领料单其它出库单(领料类型为:一般领料)领用部门领用部门主管领用部门领用部门主管审核发货人销售流程流程K3相关单据/操作操作部门普通订单补单打样签名确认销售订单销售范围:购销销售方式:赊销销售订单销售范围:购销销售方式:现销销售订单销售范围:调拨销售方式:赊销审核业务员业务课长销售出库流程流程K3相关单据/操作操作部门出库单发货客户退货入库单客户是否为隆成或明门关联销售订单录入销售出库单关联发货通知单录入销售出库单关联销售订单录入红字销售出库单否是仓库备注:确认出库单数据录入正确后,必须进行审核后,才能更新库存销售订单据录入流程是否为隆成或明门销售订单销售范围:购销销售方式:赊销销售订单销售范围:购销销售方式:赊销销售订单查询(查询需要打印的订单)引出EXCEL打开已经设计好的EXCEL表,按启用宏打开引出的EXCEL,执行宏1发货通知单(即生产通知单)课长审核课长审核与客户确定发货数量后审核备注:隆成与明门的发货通知单,如果当次没有发完,必须把相关的发货通知单关闭。委外加工流程委外加工发出委外加工入库发料加工加工完毕后,入库仓库处理规格变换把原规格录入其它出库单(出库类型为:规格变换)把新规格录入其它入库单(出库类型为:规格变换)样品出库其它出库单(出库类型为:样品出库)产品/半成品入库产品入库单订单号转换批次调整单库存转移调拔单