检查表-管理层.pdf

该【检查表-管理层 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【检查表-管理层 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。内部审核记录审核部门:管理层表单编号:-03不符合报序号检查项目审核记录判定结果告编号Q/E/S:、环境及健康安己确立,,,在管理评审前进行,作为管理评审的输入Q/E/S:、环境及健康安全管理体系有关的相关已确定,,在管理评审前进行,作为管理评审的输入Q/E/S:、环境及健康安全管理体系的边界和适用性,,删减理由是否充分是,未删减标准条款Q/E/S:,建立、实施、保持和持续改进是,见质量手册,程序文件,三级文件及相关记录4质量、环境及健康安全管理体系,包括所需过程及其相互作用质量体系文件全部按照体系要求进行编制,包括管理手册、程序文件、,是否按照标准要求制定?件(如指导书、管理办法等)、记录表单以及相关的外来文件等。Q:,组织依存于顾客,认真领会、识别顾客的需求,不断符合符合E/S:,并通过顾客满意度的调查和测量,来掌握顾客的感受。?是Q:??顾客是企业生存的基础,组织依存于顾客,通过顾客满意度的调查和测量,来掌握顾客的感受。并形成一份志在增加顾客满意,减少顾客投拆的预防措施。?Q/E/S:、环境及健康安全方针是否与组织的宗旨相适应?质量方针在制定之初,我们经过认真的讨论、修订,并通过文件、、环境及健康安全方针与质量、环境及健康安全目宣贯。标的关系是否明确?是,、环境及健康安全方针是否为制定和评审质量目标质量方针和质量目标己制定并作出了总体框架,详见质量手册中相关发布内提供子明确的框架?容。、环境及健康安全方针及其含义在组织各层次员工是,员工能理解质量方针和质量目标的含义,并贯彻执行中是否充分沟通正确理解并等到贯彻执行?、环境及健康安全方针是什么质量方针是:“安全运行、以人为本、技术创新、遵守法规、节能降耗、预防污染、追求品质、客户满意”Q/E/S:,见文件岗位职责及权限符合系是否被确定?,明确自己的职责权限关系??管理者代表是否清公司指定杨俊为管理者代表,有其相对独立的职责与权力。管理者代表清楚自楚自己的职责和权限并有效地履行?己的职责与权限。公司指定樊建为职业健康安全事务代表,有其相对独立的职责与权力。,职业健康职业健康安全事务代表清楚自己的职责与权限。安全事务代表是否清楚自己的职货和权限并有效地履行?Q:,见文件程序文件是,见文件程序文件是符合E/S::、产品和服务中去识别本部门的环境因素,S:??见相应的环境因素识别评价表及重要环境因素表。、产品和服务有变化时,是否考虑过环境符合表及不可接受风险表。因素及重要环境因素的重新识别、评价和更新?、产品和服务中去识别本部门的危险源,并考虑其影响?E/S:,见相应的法律法规清单符合3务(法律法规)、保持和改进其管理体系是是否考虑这些合规性是义务Q/E/S:、环境及健康安全方针和是,制定了本公司的质量方针和质量目标,并形成了文件,下发到各部门执符合目标?行,并将公司质量目标分解到时各职能部门。?是,质量手册上的质量方针与目标得到总经理的批准。、环境及健康安全目标是否分解到个相关部门是,质量目标分解则在质量策划控制程序文件中得到实现。Q:、环境及健康安全管理体系进行变更刚建立的体系,暂无变更发生符合是否经过策划并系统的实施E/S:、指标建立各项有关的生产控公司对所有生产过程、生活过程中环境相关实施有规定,对生产过程、?如:三废、固废、水、电等资源能源、化学品管管理过程、,有无提供适当管制方法及既定条件的公司对所有相关方发放相关环境管理文件并口头传递法律法规要求,定期进作业标准?行检查。,有无偏离环境方针,目标和指标之管制方式??如:?(含常态与非常态的操作状态下)、演练紧急事件鉴定与处理程序之所有相关人同的作业,是否作业无误?E/S:?是否有依管制作业公司有相关程序,一旦问题发生及时起动应急预案。符合处理以降低灾害,紧急事件之作业计划,可否适用全天侯侍命处理?,有所缺失时,有无立即修正?Q/E/S:、过程、满意度、质量、环境及健康安全目是标的测量数据进行统计分析,及时发现缺陷并及时纠正及预防?2,企业有无针对环境及健康安全管理绩效追踪资料及长公司针对环境管理方面进行测量,监测和测量分为内部实施过程的控制、外短期目标、指标的符合情况之记录,建立监督与测量作业部有资质的机构进行检测并对发现的问题进行改进。符合程序?,是否有定期执行的规定?,是否有执行记录是保存?如:环境监督记录1、是否定期对顾客满意度进行调查?是,见顾客满意度进行调查表2、是否对顾客满意度调查结果进行数据分析和改进,并是,见顾客满意度调查统计表和顾客满意度调查报告Q:??E/S:。,?并按照要求实施了相关的评价,评价的结果符合标准要求。?是否对产品、过程、满意度、质量目标的测量数据进行统是符合Q:,3计分析,及时发现缺陷并及时纠正及预防?1、是否按规定的时间间隔进行内审?是,一年一次,在管理评审前进行是,见相应的内审计划表单符合2、是否编制了审核计划?是否覆盖体系的所以部门及过程?是,审核员具备相应的资质3、审核员是否经过专业培训1,是否具备相应的资质?是,见相应的不符合报告表单Q/E/S:、内审不符合项是否采取相应的纠正和预防措施,并得到验证?是,见相应的内审检查表单5、是否将认证产品的一致性检查纳入内部审核?是,见相应的内审检查表单6、是否将顾客投诉纳入内部审核??总经理负责管理评审的策划与实施,可在管理文件上看出相关信息。。因为公司是第一次进行内部审核,故没有不符哈*4多Q管理评审活动,作了哪些管理评审的准备工作查看管理评审资料,各部门主管都参加了管理评审,,输出是否明确写出工作汇报,统计相关过程业绩。作为管理评审输入,输入齐全。Q/E/S:,主要包括会议通输出有管理评审报告,内容主要有公司管理体系的结论,存在的问题,改知,会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报进的建议。,并查看有关证据Q/E/S:,采取必要措施,满足顾客要求是,见相应的控制程序符合和增强顾客满意Q/E/S:,是否及时采取预防纠正措施,并验证纠正是,见相应的纠正预防措施表符合措施的实际效果Q/E/S:、充分性和有效性是是符合是否通过管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求和机会。内审员:袁波被审核部门: