安全内部管理措施5篇.pdf

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决,有些制度监督不严或监督不力,执行起来走过场,形成硬制度,软执行。,对内部控制制度执行监督流于形式,一些检查大多是事后的,不深入,不细致,,完善和执行内控制度不仅是防范和化解风险的需要,也是经营管理水平的体现和实现资产安全性,流动性,效益性的基本要求,内部管理制度不健全,执行不到位,易产生内部人员作案,,因些,要从提高员工内部控制意识增强法制观念入手,加强员工思想政治,职业道德教育与加强内部管理工作有机结合起来,帮助员工树立正确的人生观,价值观,发挥员工的主观能动性,提高工作效率和质量,促进内部管理制度的貫彻落实。,增强内部管理制度的系统性:..和可操作性,内部管理制度是对我们每个员工业务行为的一种管制和约束,我们的工作如果离开规章制度,必将屡出差错,因些要严格执行内部管理规章制度,明确每个员工的岗位职责,要做到分工合理,并实行定期轮岗和员工休假制度,使每个员工在其岗,明其责,从而形成完善的岗位责任体系,,做到岗位到人,责任到人,互相监督,互相制约。,堵塞内部管理漏洞,一是加强内部管理制度建设,就必须把落实各项内部管理制度当做强化内部管理,,各项业务工作环节的监督检查,及时发现并解决存在的问题。,促进内部管理制度不断完善,一是加强会计检查辅导工作,促进会计基本制度的执行和落实,二是实行强制休班和轮岗制度相结合的检查制度,进行帐帐,帐表,帐实,帐据,帐款,内外帐务的核对,达到及时发现问题的目的,通过加强检查监督,积极开展岗位明星评选活动,促进各岗位人员服务水平不断提高,只要措施落实到位,信用社的内部管理水平才能不断提高。,以人为本强化内部控制,一是保证素质,即保证员工素质符合行业特点,且能胜任本行业的思想道德,文化知识和业务技能,二是规范行为,就是要建立严格的业务操作规程,引导员工对自已的行为负责,同时严格责任追究制度,对行为不规范,操作不规范,制度执行不严格,都要追究责任,以维护规章制度的严肃性,培养职业道德规范。,首先要加强职业道德教育,树立会计工作的责任感和使命感,建立激励机制,引导员加强新业务,新知识,新技能的学****全面提高业务素质,不断组织员工学法律,法规,增强法制观念,以饱满的进取热情去强固自身,爱岗敬业,其次要积极开展岗位练兵活动,加大会计人员的培训力度,建立一支政治可靠,热爱本职,廉洁奉公,技术过硬的队伍,促进内部管理工作的发展。“七防一保”工作,完善安全保卫设施,严格落实各项安全保卫规章制度,树立安全第一,没有安全就没有一切,坚持安全教育和防范相结合的原则,不断强化职工的安全意识教育,始终绷紧安:..全这根绳,在制度执行上严肃认真,真正把安全保卫工作落实到人,保证各项安全保卫制度有效的贯彻执行,使安全保卫工作达到制度化,规范化的要求,切实做到防患于未然,杜绝各类案件事故的发生,确保各项业务健康发展。当前,我省农村信用社正面临新一轮的改革,改革的各项前期准备工作正在密锣紧鼓地进行,改革号角的吹响,预示着农村信用社为“三农”服务的任务更加艰巨,作用更加凸显。毫无疑问,农村信用社在行社脱钩后的几年,无论是业务发展还是内部管理,都普遍发生了脱胎换骨的变化。然而,面对入世后激烈的竞争和现阶段复杂的社会形势,以及农信社肩负“三农”服务的重任,加强内控管理、防范风险,保安全、保稳定是当前农村信用社最关键的工作,更是今后农信社可持续稳健发展的前提。现就如何加强内部管理,厉行节支方面谈几点初浅的看法及建议。一、当前信用社内部管理存在的问题(一)内控制度不到位。目前,信用社虽然制订了一些基本规章制度,但尚需进一步完善和不断健全细化。如有些制度跟不上形势发展的需要和市场经济的要求,没有随业务的发展和客观环境的变化而及时进行修订补充,制订制度不能结合实际,制度没有细化、不具体,缺乏可操作性和必要的程序控制,这些制度的不完善、不健全,导致内部管理上的漏洞和操作上的失误,产生内部管理混乱。(二)执行制度不到位。一部制度的出台关键在于执行,再好的制度没人去认真执行那也不过于一张白纸,农村信用社目前并不是缺乏制度,而是有制度没人去认真执行,有的职能部门老好人思想严重,怕得罪人、好人主义、你好我好大家都好,甚至有的职能部门看领导眼色行事,权力大于制度,随意、随心、随愿办事的情况时有发生,因而造成制度虚设,漏洞大。(三)监督检查不到位。当前对农村信用社内控检查主要集中在操作的合规合法性,而对风险性、效益性的检查少,对事前、事中预警的检查少。内控检查的深度和广度不够,不能发现深层次的内控问题。导致各信用社执行内控制度追求形式上的一致,内控制度执行呆:..大都是兼职,监督力度大打折扣,工作职责不明确,流于形势,即使在检查过程中发现问题,有时因怕影响该信用社考核就不了了之。另外一些主办会计人员,不能严格履行监督职能,明知有些事情没有按制度和操作规程办理,存在违规违纪现象,却视而不见,多一事不如少一事的思想在很大程度上存在。(四)思想认识不到位。一是职工对内控的认识不足,普遍缺少责任心,不能有效监督相关岗位的工作;二是内控执行缺乏对人情、社会压力的抵御,看情面不追究或从轻处罚现象屡禁不止;三是由于缺少正确的思想指导及合理的意见建议,导致内控制度存在不准确、不合理因素,内控制度可信度和可行性降低;四是加强内部管理、厉行增效节支在很多人认为这是领导和职能部门的事情,与已无关,只要每月工资到位就万事大吉,信用社兴衰却不顾,甚至有很大一部份人攀比思想严重。如:来人来客接待标准上攀比、座车上攀比、办公设备上攀比,福利待遇上攀比等等。二、对农村信用社内部管理制度的几点建议(一)加强教育、提高认识。一是要组织干部职工学****胡***总书记提出的坚持“两个务必”的指导思想,教育员工牢固树立“艰苦奋斗、勤俭办社”、“节约光荣、浪费可耻”的理念;二是要学****农村信用社《关于加强财务管理若干问题的意见》,进一步加强对职工的思想教育和纪律教育,通过学****和教育要使大家充分认识到当前农村信用社财务制度管理上存在的问题,加强内部管理,厉行节支增效也是基层信用社的当务之急,增强大家对节支增效的紧迫感和责任感,要提倡大家从我做起,从现在做起,从节约一滴水、一度电、一升油、一张纸、一分钱做起,在信用社营造一个良好的“节支增效”氛围。(二)领导率先做好示范带头兵。在农村流传一句方言:“村看村、户看户、社员看干部”,在单位也是于此,一个单位好坏,领导在群众中是否有权威性,要看领导是否有正气,是否坚持原则,能否做到要求别人做到的首先自己做到,如果在制度落实上我们的领导干部处处严格要求自己,事事按制度办事,不循私情,办事公平、公正、:..迎刃而解。(三)确立“以人为本”的管理理念。严格落实有关制度,加强自我约束机制,一是进一步加强对领导干部的管理。一个信用社的领导对内控机制的认识程度往往决定了该社的内部控制制度实施的有效性,所以首先必须加强基层信用社领导的内控意识和依法合规经营意识。端正领导者的思想认识,解决重视建立规章制度,轻视落实规章制度的问题。二是不断提高员工业务素质和道德修养。任何内部控制制度最终是需要人来实施的,如果只重视对内控制度的建立,认为制度越多越不会出问题,而轻视提高职工执行制度的自觉性,制度建立得再多也没有用,达不到建立和执行制度的目的。因此,员工素质的高低是保证内控制度是否得到有效实施的关键。在实际工作中,应按照员工的素质高低、能力大小、性格特点等将其安排到合适的岗位上,使之与内部控制的要求相适应。要达到这一目标,除了必要的业务培训外,还必须加强员工的政治思想教育和职业道德教育,增强制度观念,模范地遵守和自觉地维护内控制度,做到有章必依,执章必严,坚决反对“上有政策,下有对策”的错误倾向。(四)强化内部稽核手段。完善内部稽核监督机制,是农村信用社强化内部管理的一个重要手段,是促进信用社依法稳健经营,有效防范经营风险的重要环节。因此,强化内部稽核,提高内部控制能力应从改革稽核机制入手,树立起稽核部门的权威性赋予稽核部门相对的独立地位,并将对辖内机构的监督检查情况作为对其考核的一项重要内容。不断完善稽核工作程序,加大电脑在现场稽核工作中的应用。内部制度不健全的信用社应加大稽核频率和稽核范围。稽核人员除具有过硬的政治素质,必要的内部审计原理知识和查帐技巧,熟悉信用社的各项业务知识外,还应掌握一定信用社的经营管理知识。另外,在信用社中营造“有法必依,执法必严,违法必纠”的良好氛围。通过各种途径尽快建立一支政治、文化素质高、业务能力强、专业技术过硬的“复合性”稽核队伍。:..(暂行)第一则总则为加强公司的规范化经营管理,使工作有所遵循,提高工作效率促进双赢特制定本办法。适用范围:本规定适用在公司里的所有在职人员,均依本办法规定参考办理。第二则工作守则和行为准则员工工作守则包括:(1)每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司和个人的发展努力工作。(2)牢记“用户第一”的原则,主动、热情、周到的为顾客服务,努力让顾客满意,维护好公司和网店品牌形象。(3)要具备爱学****勇于创新,通过培养和学****新知识使专业知识和个人素质与公司发展保持同步。(4)讲究工作方法和工作效率,明确效率就是金钱效率是企业的生命。(5)要有敬业和奉献精神,满负荷、快节奏、高效率、高责任感是对所有员工提出的敬业要求。(6)具有坚韧不拔的毅力,要有信心有勇气战胜困难、挫折。(7)要善于协调,融入集体,有团队合作精神和强烈的集体荣誉感,分工不分家。(8)要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。(9)明确公司的奋斗目标和个人工作目标。(10)遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗。(11)精益求精,不断提高工作绩效员工遵守的行为准则包括:(1)必须严格遵守公司的工作守则;(2)必须服从公司的组织领导与管理,对未经明示事项的处理,应及时请示,遵照指示办理;(3)必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;(4)应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;:..5)必须服从上级要求,有令即行。如有正当意见或要求,应在事前陈述。(6)必须勤奋好学精通本职工作,并通过学****提高自身的素质。(7)严禁一心多用工作过程中兼顾其它非工作内容。(8)不得自营与公司的职务上有关的业务,或兼任其他企业的职务第三则奖惩为规范工作行为,创造良好的工作环境和工作气氛,提高工作积极性保证工作质量和办事效率,使工作正确、高效,防止工作过失行为发生,制定本办法。一、奖励1、公司员工有下列情况的予以奖励:业绩突出为公司创造显著经济效益;挽回重大经济损失;取得重大社会荣誉,表现突出足为公司楷模者。2、奖励分为业绩奖、特别奖。奖励方式授予奖金奖励。(1)业绩奖:单位时间所完成的业绩奖。(2)特别奖:工作勤奋,业绩突出、工作态度、敬业精神、工作表现突出和有其他特殊贡献的员工,即时给予奖励。二、处分公司员工有下列行为之一者,将视情节轻重、后果大小、认识态度等予以处分造成损失的要给予赔偿。处分方式有:开除、记大过、记小过、警告、通报批评、赔偿等。奖惩记录,将纳入个人考核依据决定薪金和去留。公司对以下情况之一者,予以记过或赔偿:(包括但不仅限于以下行为)一、工作失误所带来的损失。。:在沟通过程中已明确客户需求,或同意承诺满足客户提出的附加要求。:没有履行或不正确履行职责。:..,在工作场所或工作时间吵闹、嘻笑,玩忽职守或其它个人的行为足以妨碍他人正常工作或影响公司声誉利益的。,影响工作。。;擅自篡改记录或伪造各类资料。:白班9:-22:00,晚班12:00-凌晨1:00,每周单休,做六休一,休息时间由组长轮流安排,晚班客服下班时间原则上以1点为准,如还有客户在咨询,接待客服工作自动延长。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接,晚班客服下班前把交接事项写在交接本上。,不准看电视看电影和玩游戏,以及其它大量占用资源的娱乐行为,严禁私自下载安装软件,违者将予以记过。,要更进一步加深了专业知识,基本要求要做到看到店铺商品要知道在牌子版本产地。相反也要看到牌子版本产地要知道里面有什么类型风格花形的产品。另一方面要多巡视网店精通分类要做到客户描述出类型颜色等属性要迅速找到该链接。工作之余要不断的优化分类和商品关健字。同时也要多巡视同行的店铺学****他们完善我们的不足。,文明用语,礼貌待客,热情服务。不得影响公司网店品牌形象,如果因服务原因收到买家投诉,视实际情况予以记过。、看新闻、玩农场,但声音不能太大,不能带耳机听,防止沟通不便,如有同事正在电话沟通客户,请自觉将声音调小,不得大声喧哗及其它足以影响他人工作和影响工作环境的行为。:..保持桌面整洁,保持办公室居住宅楼卫生,每天上班前要清洁办公室,轮流清理,,在工作过程中,每遇到任何上不明白的问题当天都应记录下来,待明白答案后也应记录下来,并且要书记工整。另外处理问题件(能立即处理的除外)需要记下定单编号、购买日期、找出快递单留存联夹在一起、描述所出现的问题、买家的要求、都应该记录下来及时按要求处理事后再回复客户。,但鼓励员工利用空余时间自学培训,自身的能力。,与进入店铺后台检查交易状态。“等待买家付款“的,首先检查买家是否有备注或留言,然后检查收件地址和商品所需的实际邮费是否一致,如果不一致的改为实际所需的邮费,最后旺旺上联系买家确认商品属性,在旺旺没有回复时因已电话联系方式联系买家确认付款。“买家已付款“应检查买家是否有留言或备注,再写好快递单还包括所购买的商品名称及数量。最后检查买家拍下的商品名称,和实际商品对应的实物规格形状以及图片颜色是否一致,并保证书写无误后输入物流单号点发货。,拒绝要婉转,不能用生硬的语句。(比如热情亲切的语句“您、您好、亲”语句结尾加上“吗、吧、哦、呀”婉转的拒绝比如“您再对比考虑下吧”“对不起价格相差太大了您再加点吧。”),产品的发货时间,最低的销售价。当买家对颜色要求比较高时就务必让他明白图片和实物是客观存在一定色差,不同显示器设置也存在着色差网上的图片颜色仅供参考,必要时可以在说明是以本机显示器图片和实物比对,颜色是深是浅的描述或也可以用软片调成相近色供买家参考,买家决定购买后必须强调以上色差的两点。当买家要求优惠的意图时明确表示可以优惠并与之友好的沟通,咨询所需数量邮寄到哪再计算优惠价格,优:..惠价不宜一口咬到底要以互动的形式一方面加深感情取得信任一方面让对方感到砍价的成就感,更有利于成交。