酒店采购制度七（20篇范文）.docx

该【酒店采购制度七（20篇范文）】是由【小鱼不听话】上传分享，文档一共【44】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【酒店采购制度七（20篇范文）】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。酒店采购制度七(20篇范文)酒店采购制度七(20篇范文)篇1采购制度系指酒店对采购工作之管理。依据酒店的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的'集中制',或是地方分权方式的'分散制',或是兼分权与集权的混合方式的'混合制'。将采购工作集中一个部门办理,做到极点时,总店各部门、分酒店及各工厂均无采购权责。,提高对卖方的谈判力量,较易获得价格折让与良好服务。,因此采购方针与作业规则,比较容易统一实施。,减少人力浪费;便利人才培养与训练;推行分工专业性,使采购作业成本降低,效率提升。,可以简化种类,互通有无,亦可节省检验工作时间。,避免各自为政,产生过多存货,各部门过剩物资,亦可相互转用。,延误时效;零星、地域性及紧急采购状况难以适应。,采购绩效较差。例如规格确认,物品转运等费事耗时。,采购量值小,全酒店只要一个采购单位来办理,即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。,采购工作并无因地制宜之必要。或部门与需用部门虽非同处一地,但因距离亦非遥远,通信工具相当便捷,采购工作集中由一单位办理,尚不至于影响需求时效。,但是产品种类大同小异,集中采购可以达到'以量制价'的效果。将采购工作分散给各需用部门分别办理。此一种制度通常使用于酒店规模较大,工厂分散与较广区域的酒店。此类酒店,若采用集中制,则容易产生采购上的迟延,且不易应付紧急需要,而购用部门的联系相当困难,采购作业与单据流程显得漫长复杂。除了前述地理因素造成采用分散制的理由外,若散布各地的工厂,在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等,具有独特的差异性时,亦以采用分散制较为适宜。兼取集中、分散制优点而成。凡属共同性物料,采购金额较大者,或进口品等,均集中由总酒店采购部办理;小额、因地制宜、临时性的采购,则授权分酒店或各厂执行。酒店采购制度七(20篇范文)篇2为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,,、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、,否则财务部将不予以报??,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,(仓库主管),采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,、2、:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。,(20篇范文)篇3第一条:为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供货商送货的方式。2对于使用平率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购。3对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。1初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。2试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。4签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。5供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。2调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。4出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。1对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。2定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理。2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,交采购人员办理。2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。1、由库管人员填写'入库单'或'鲜货食品验收单'注明所收物品的数量、单价、金额。2、入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联,第一联库管自己留存;第二联交财务做为记帐凭证;第三联交供货商作为结帐凭证;第四联交总经理。酒店采购制度七(20篇范文)篇41、采购员要认真学****山东省采购食品索证管理制度》,熟悉并掌握食品原料采购索证要求。2、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备),要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单,同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符,不得涂改、伪造。3、所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存,以备查验。4、不得采购***变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。5、不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等,均应严格索证;生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证,进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。7、验收员在验收食品时,要检查验收所购食品有无检验合格证明,并做好记录。酒店采购制度七(20篇范文)篇5(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核;(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算;(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。