关于罗店镇2016年财政预算执行情况和.doc

关于罗店镇2016年财政预算执行情况和.doc关于罗店镇2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告
各位代表:
受罗店镇人民政府的委托,向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的有效监督支持下,深入学********总书记系列重要讲话精神,认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,大力推动供给侧结构性改革,聚集支持创新转型补短板,全镇经济社会平稳发展,镇四届人大七次会议的目标任务顺利完成。在此基础上,预算执行情况总体良好,公共财政保障能力进一步增强,为罗店的未来发展奠定了基础。
(一)一般公共财政预算执行情况
2016年全镇镇级地方财政收入预算执行73000万元,完成调整后预算数的100%,%。
按照现行区镇财政体制结算办法,2016年镇级实际可用财力预算执行86068万元,完成调整后预算数的100%,%,其中:返还性收入62338万元,财力性转移支付收入-4220万元,专项转移支付收入28102万元,上解援疆、西藏资金支出152万元。
2016年镇级地方财政支出预算执行86027万元,完成调整后预算数的100%,%。当年一般公共财政收支结余安排预算稳定调节基金41万元,镇级一般公共预算支出预算执行86068万元。镇级当年一般公共预算收支执行平衡。
1、一般公共预算主要收入项目执行情况
2016年我镇镇级地方财政收入预算执行呈现二大特点:一是镇级地方财政收入平稳增长,面对建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全部纳入“营改增”试点范围,结构性减税效应进一步放大的困难和挑战, %,按“营改增”改革后新口径进行调整,%的高增长。二是第三产业对镇级地方财政收入发挥重要支撑作用。主要收入项目执行情况:
增值税预算执行24843万元,营业税预算执行25450万元,企业所得税预算执行8568万元,城建税预算执行4338万元,个人所得税预算执行3239万元,房产税预算执行2942万元,印花税预算执行2460万元,土地使用税预算执行1160万元。
2、镇级地方财政支出预算执行情况
2016年镇级地方财政支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求,在严格控制一般性支出的基础上,进一步优化财政支出结构,全镇各项重点项目、民生改善等支出得到了保障。镇级地方财政支出86027万元,主要预算执行情况如下:
(1)科学技术、资源勘探信息和商业服务业等支出16590万元,%,主要用于经济发展公司经费及其下属企业,村级企业和工业园区骨干企业等产业扶持16372万元,社区巴士运营补贴和普通公交运营补贴218万元。
(2)教育支出12008万元,%,主要用于教育管理部门及所属中学、小学、幼儿园、社区学校、民工子弟学校老师的工资福利和学生公用经费11567万元,申花幼儿园基本建设项目经费441万元。
(3)城乡社区支出21419万元,%,主要用于地区办、城管、拆违、老镇改造办、网格化中心、房