国有企业关键岗位廉洁风险防控成因分析和防控措施.pdf

该【国有企业关键岗位廉洁风险防控成因分析和防控措施 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【国有企业关键岗位廉洁风险防控成因分析和防控措施 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..国有企业关键岗位廉洁风险防控成因分析和防控措施摘要廉洁风险防控工作是一项系统工程,涉及面,程序复杂,在国有企业廉洁风险防控管理实践中,需要将廉洁风险防控与具体业务工作紧密结合,紧紧围绕重点领域、重要部门、关键岗位,开展风险防控工作。通过明确责任、强化教育、固化制度、强化监督,建立全面廉洁风险防控机制体系,形成以制度流程管人、管权、管事的良好氛围,营造企业风清气正的发展环境。通过充分发挥风险预控的作用,能够保护员工廉洁平安,充分保障企业健康稳定发展。关键词国有企业廉洁风险防控机制建设国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,深化反腐倡廉建设,保障国有企业持续健康发展,不仅是重大的经济问题,而且是重大的政治问题。把推进廉洁风险防控机制建设作为一项重要任务,从重点领域和关键环节入手,注重廉洁管控体系在基层的落地,推进重点领域关键环节风险防控机制的构建与实践。以风险点为纽带,建立和完善教育在先,制度制约,监督到位的防范机制,进一步完善工作机制,理顺工作流程,规范工作职责,推进廉洁风险防控管理工作的开展。在具体工作中,1页共11页:..结合决策权、执行权和监督权的运行过程和特点,建立健全各项规章制度,规范权力运行,逐渐形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的权力运行制度体系,实现廉洁风险和业务风险同步防范。一、明确防控主体责任在企业党组织领导下,实行管理归口、分层负责、分类指导,加强领导,扎实推进,按时完成各阶段工作。领导班子成员能够按照分工抓好分管范围内的推进廉洁风险防控机制建设工作,带头查找廉洁风险,带头制定和落实防控措施。将风险管理各个环节责任分解落实到相关领导和业务部门。以清单形式列出职能部门负责人党风廉政建设主体责任履责要点和重点任务,针对性梳理各部门专业领域可能存在的风险和隐患,体现部门廉洁风险防控任务差异。清单提醒职能部门负责人牢记责任所在,在解决矛盾和问题中体现防控责任落实。指导各职能部门对照清单要求,把风险防控与业务工作同部署、同实施、同考核。业务部门根据业务分工和风险管理基本流程,组织开展管理范围内的廉洁风险防控工作。各个部门、各级单位纵向贯通,在负责自身廉洁风险管理的同时,对口指导、检查、考核下属单位。从廉洁风险点的成因分析、强化廉洁从业意识、制定的整改措施是否具有实效三个方面着手指导相关业务部门落实防控责任。以联系点制度、重2页共11页:..要工作任务书制度、例会制度、季报制度、考评制度等多项措施定期加强对各部门、二级机构廉洁风险管理工作的指导、检查和考核,同时纪检监察部门加强督促、检查、指导,及时协调解决工作推进中遇到的新情况、新问题。二、强化干部员工思想道德风险防控积极贯彻上级廉洁风险防控管理部署,利用各种会议、文件通知、干部培训以及企业内部网络平台等方式对上级廉洁风险防控文件精神、培训资料进行宣传学****以开展守纪律、讲规矩主题教育活动为抓手,开展党政一把手上廉课、邀请地方纪委领导举办廉政讲座、观看警示片、征订廉政书籍、征集廉政短信、撰写廉政心得体会、群发廉政短信、寄发廉政公开信、签订清廉过节承诺书、制作廉政宣传牌和廉政电脑屏保等多种形式,并充分利用企业内部网络平台、宣传橱窗、外部媒体等多种宣传方式进行氛围营造,努力培育员工廉洁从业意识。注重实施岗位廉政教育。针对岗位上分析出来的廉洁风险,按照岗位分类设计岗位廉洁风险情景案例,编制岗位廉洁教育读本,组织干部员工剖析自律能力、制度缺陷、流程缺陷、职责缺陷、外部因素等廉洁风险因素,促进廉洁风险防控与岗位廉洁教育有机结合,因岗施教、以教促廉。结合编制防控手册,组织各单位对风险点、防控措施和控制效果进行评估,对廉洁风险库的风险状况进行动态评估,3页共11页:..同时进行整改。常态开展重大节日专项廉洁教育和廉洁风险防控工作,组织领导干部及重点岗位人员排查风险、进行承诺、兑现确认。通过邮件、短信、橱窗等形式进行提醒,大力营造清廉节俭的节日氛围。三、固化廉洁风险管控制度定期监控、分析和考核制度的执行状态,评价制度的合理性、规范性、可操作性和管控风险效果。运用评估成果,及时补充、修订完善制度。依据决策、执行、监督三分离的原则,强化规范性、程序性和奖惩性制度建设和相互衔接、配套。在制度设计的过程中,注重风险评估成果运用,关注风险管理关键节点,流程设计体现事先防范。通过加强制度建设,实现对廉洁风险源可控、在控、能控的目标。修订完善企业三重一大決策制度,明确决策主要事项,流程,实施决策情况季度报备制,有效防范了领导干部违规决策、集体闯红灯等突出风险。在风险管控方面相继出台和后期还将督促有关业务管理部门继续完善和修订相关业务管理规章制度,并就制度执行情况开展监督检查。根据不同岗位和风险等级,认真分析廉洁风险发生的原因,制定有实效性、有针对性、有差别性的防控措施。对照现有制度、流程、职责的缺陷,完善岗位履职标准、业务流程设计,进行分权制衡,建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。从健全制度角4页共11页:..度设立行动指南,同时为不断强化企业内控监督制约打好基础。全面强化内控制约机制,建立健全岗位权力运行程序规定,减少自由裁量空间,发挥较好的防控作用。四、强化廉洁风险监督机制建设将风险防控与落实党风廉政建设责任制相结合,与协同监督机制相结合,与依法治企工作相结合,与构建惩防体系相结合,抓细抓实。加强监督检查,重点监督检查各项防控措施的落实情况,确保廉洁风险防控工作落到实处。成立协同监督管理委员会,定期召开会议,对各单位重点协同监督任务进行分解,明确协同监督重点,并对存在问题进行落实整改,充分发挥横向协调、纵向监督作用。围绕岗位权力规范运作,着力从流程环节加强监督管控,利用包括信息化手段在内的多种方式,形成促进岗位权力规范运行的合力。在干部人事、财务管理、物资管理、营销管理等企业经营管理的重点领域和关键环节,以及廉洁风险易发多发环节建立健全规章制度,强化对岗位权力的监督制约。认真组织开展专项监督检查。强化部门协同,围绕八项规定执行等重点领域开展专项协同监督,组建全业务部门及相关党支部专业骨干共同参与的联合检查组,对照业务招待费、会议费、培训费、福利费、差旅费、通讯费、房屋及车辆管理等具体要求,通过自查、基层企业间互查发现问题,即知即改、立行立改。针对发现的问题5页共11页:..和风险透过问题表象深挖成因,作为重要参照依据纳入重点领域关键环节风险防控机制构建,促进提升精益化管理和依法治企工作水平。通过将廉洁风险管理要求切实融入企业管理、嵌入业务流程、落实到重点岗位,进一步完善规章制度、优化业务流程、强化内部控制,初步实现廉洁风险管理工作的常态化,真正做到不流于形式地将岗位廉洁风险责任落实到岗到人,营造出良好的廉洁从业氛围。把廉洁管控变成实实在在的管理要求,引导企业广大干部职工以奋发有为的精神状态投入各项工作,切实将纪律和规矩挺在前面,推动以制度管人、管权、管事、管企业,促进全员拒腐防变思想基础进一步巩固,基本形成廉洁风险管理的长效机制,以风清气正的良好环境打造企业发展健康生态。国有企业关键岗位廉洁风险防控成因分析和防控措施一、廉政风险点1、检查时讲情面,发现问题不要求整改。2、检查时接受被检单位吃请。3、对检查对象索要财物。4、公车私用。二、防控措施1、通过日常加强职业道德教育,树立指导服务思想。领导带6页共11页:..头示范,动员全员在检查工作中按照规范和标准,对发现的问题一律下发限期整改通知,避免讲情面做好人,发现问题不要求整改的现象发生。2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请,发现接受服务对象吃请行为,服从组织处理决定。3、认真学****党员干部准则条例加强法制教育,严明纪律。对索要检查对象财物的行为,一经发现,无论是谁,毫不姑息,完全接受组织处理。4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆,驾驶员根据安排的出车任务如实填写建管中心公务车使用单(出车事由、地点、里程等),并经用车人签字确认,管理人员妥善保管,不得遗失。国有企业关键岗位廉洁风险防控成因分析和防控措施为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神,推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作,根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署,我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作,现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下:一、工作职责负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、7页共11页:..报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。二、廉政风险点及防范措施(一)廉政风险点1、印章管理方面:(1)是否用印登记。(2)印章是否严格保管。(3)是否有来人自行用印行为。(4)用印有无签字备案。(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。2、档案管理方面:(1)借阅档案有无登记,有无签字。(2)有无未经批准查阅行为。(3)接收档案是否逐项检查,有无交接签字,有无鉴字人在场。(4)有无外来人员自行查阅行为。(6)各部室借阅将档案带出档案室的问题。(8)档案收录是否备份。3、综合统计报表方面:(1)是否按时限上报统计报表。(2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。(3)填写报表是否有上报的依据。4、综合文字工作方面:8页共11页:..(1)领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成;(2)对本职工作是否尽职尽责;(3)对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面。5、车辆管理方面:(1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。(2)车辆修理是否存在假修或假换件。(3)有无日常报销虚报费用。(4)有无酒驾行为。(5)有无公车私用行为。6、公务接待方面(1)是否严格执行公务接待制度。(2)是否严格落实接待标准。(3)是否严格履行接待费审批制度。(二)防范措施1、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等2、档案管理:借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管-理-员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份。3、综合统计报表:由专人具体负责统计报表工作,落实责任;要认真审核项目部上报的数据;项目部报表要有分9页共11页:..管领导或部室负责人签字。4、综合文字工作:办文工作按照运行规范、优质高效的原则,全面提升办文水平。在办文工作上,要严把握文件起草和发文两个关口,全面规范审核程序,按照时间要求,快速履行发文程序,转办文件要按照要求,确保上情及时下达,下情及时上报。5、车辆管理方面:严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》,加强车辆管理,规范车辆使用及保养秩序,确保车辆服务质量,提高车辆使用效率。6、公务接待方面:对公司上级主管部门、业务联系部门及董事会领导交办的接待工作,遵循集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约的原则,并实行总经理审批制。三、其他勤政廉政要点1、行文办会工作。行文要及时,对公司来访办事应热情接待,接听电话应谦虚礼貌,下达通知要耐心细致准确,在办会工作上,要把握会前准备、会中服务、会后整理三个关键环节,确保会议质量和效果。2、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则,打造方便快捷的政务信息通道,加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。3、应急管理工作。组织协调各部门,建立完善各种应急预案;10页共11页:..加强日常的应急管理和应急信息报送;应急办要建立快速反应的信息沟通渠道,确保发生突发事件,能够第一时间达到现场,组织应急救援。11页共11页