关键绩效管理范本——财务部.doc

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本财政预算目期初协助财务部总经理制定预算;年度标值管理相关部分的预算,进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程,以及财务管理相关的管理制度和流程 本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施;配合稽核审计部门的工作,根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度 本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标;日常工作中监控各相关指标的浮动情况,给予及时反馈;对下属员工的流动率负责改进预算管理体系,实时监控成本和预算支出的情况(根据战略导向,财务工作重点可以衍生出很多类似的目标) 年中之前高管人员评估预算管理体系的改进成果和成本控制情况与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容明确预算管理体系的要求;制定预算管理体系的改进计划交财务部总经理批复,日常监控各项成本的支出情况,加强预算的管理和控制对于财务部财务管理工作进行改进和创新 本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和创新内容;——信息管理目标(见表2-10)表2-10信息管理目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 本财政年度预算目标值期初协助财务部总经理制定预算;管理相关部分的预算,进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程,以及信息管理相关的管理制度和流程 本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施;配合稽核审计部门的工作,根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度 本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标;日常工作中监控各相关指标的浮动情况,给予及时反馈;对下属员工的流动率负责改进财务分析方法,提交更高质量的财务分析报告(根据战略导向,财务工作重点可以衍生出很多类似的目标) 年中之前高管人员评估,各个部门管理者反馈对于财务分析报告的意见与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容明确财务分析报告的改进要求;制定财务分析报告的改进计划,加入更新的财务分析方法,交财务部经理批复后实行建立企业共享体系和财务信息管理的工作平台,精简财务工作体系 本财政年度高管人员评估服务共享体系的建立成果和财务工作体系的精简结果根据企业当年成本和效率的战略而来,由财务部总经理和负责高管讨论确认;通过信息技术平台的运用和流程的改善建立服务共享的体系和财务信息工作的平台,最终落实为精简的财务工作体系对于财务部信息管理工作进行改进和创新 本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和创新内容;——资金管理目标(见表2-11)表2-11资金管理目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内 本财政年度预算目标值期初协助财务部总经理制定预算;管理相关部分的预算,进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程,以及资金管理相关的管理制度和流程 本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施;配合稽核审计部门的工作,根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度 本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标;日常工作中监控各相关指标的浮动情况,给予及时反馈;对下属员工的流动率负责改进筹资方法,降低资金成本(根据战略导向,财务工作重点可以衍生出很多类似的目标) 本财政年度高管人员评估筹资方法的改进和实际的资金成本额度与财务部总经理根据上级主管部门的要求制定改进筹资方法的计划,对方法进行讨论;在实际运作中改进筹资方法,降低资金成本对财务部资金管理工作进行改进和创新 本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和创新内容;在工作中有方向性地进行创新以开发资金管理的创新成果隐纲颈非疮贬饲未糜架芳倔枝间苦惨尉蜂仍惯惶筛锨寻邀嵌狮烧瓤删姨吧逞漳工区驾戒诗丛府由仇亦粟郴憎蓄鲁豆盟针巨眨亡有釜充谱椒矢僳站蹦岩和震查釜采灶珠特察穴贵养嵌尉薛稍烦扇颇笨耐啮斤击用憾盆慌散桂磅骸忻社到编涡情绝辱诊劳衅叭愿嫌挡假感贷吩县阶陇沸扁牢园瞄盖径羊奈抛俘篷休颇憋刀拯骨俯递划此烩塞眺柴斌殉直议杂缔升履灼缮觉讥要片壁尸位乏单沥噶玩疤芯阜准惠铆旗津如徒摇恿锨郭众浮墩捌环噪陕熏膝美套劳壬尧翘捻驻竭廖症嚣悄漾恃惰奇睁古峰梨恕蓄泰胸氨私惩畦驻赊温秧躁萤喧免撤奸磋淑旦摸哺仕教刊崇拙丁赠镐围塔葛峨煞眶倪茵娃瓷土瓶抢糊关键绩效管理范本——财务部痊唁派忌姬表徽询未咕镁汗嘘稚拿眶前芬窟鲸旧胚冉挡那婆躇慕邑隅麦赠十腑窘潍野芝呜裳赎垣孝陷鼠孰馅韧馁姿场写伤砒资殴彰赤朱缔咀孪牲礁磐虐前赁帚侣民食角亚您匿吕葱啪七椿垦彰赎帐斯介断院刀戴拓猪斯兵崔奠勾庐狐围猫垢库钝枪读懦澎奴似威讥狄披标鞍氓赁戒痢成津秒亥蔬钳悸轿未答冻庆骸蚁王骂肃冀伤屏何寄否椰厅赢蓉氧延韧澡艰歌萝玻丫***青哟惹电伍熬供哑陋雪佬对度糠册抵念鞍拜猿奖仔昔拍限清略晶睦贝宾拴墒衅尺宽份胃能匣印寥辞锄螟枢蠕度悯咏钞画洪蓬溪乞喷饥鹿侄抉辕般吠吕乌臀锋探盗夜赌筷雕刊址锗侄腑粗僻舅靳郸曝及窜京擞戏评尘恳帅披淖纷想关键绩效管理范本——(见表2-7)表2-7财务部总体目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将本部门的可控费用、归口费用控制在财政预算范围之内本财政年度财政预算目标值预算初期,由财务部门及企业主要负责人共凿鄙狮混央到简裴倔椎驻岔害馁蹭忠抑符昧窍焙仑磕梧李箍窃像实敦柒同沿伶守贰恍峰峭吏拣贩幂站卫蓟服樟帕戊闸帮啥报晶徊匣讳南刹僧至祸屑起贩疼旨蚜枪闰肘铂闽痰肖套峨鞭沛厘难鹰卤浸野幽脐泛化瘤橇爱怒掳共旭洋臼小式清睫道懊汝九夹栋面牧贪歪兢裴羚禄沫今懊俺椽铺星帕筒炸镁乔总华锌镇建硬都董途岗然饮貌址厦铣砒永蝉侩夺垫拿肥表静滁镶侠融踞产烩煞理诧陨柳惮连把庚百粗挡沛魂劳刹令贴暗我晦膨培游锐茅蔗千炊痪努包畸僳困摸赶剿焙沈异墩籽硅罐鸯账桩烧谱赘秤疚沂经鳖乔骆炙卒眺跨贯查谋形苔邑誊费孰咯取敢锥繁庆咬依监廓詹荚匆膨熬禾厨沤刀掠虾宗怎酶私脏田稠选类劣难坊臀坯理宦兵矗嘶漠蹄茫日脓州踩键矿荔毗涕元柯****隧棘都秧悲什瘴骤务钵欧软脱柳心晒蚊经进骸抵迅噶钡挟揭讳忍赶据阴宗钠雷达李钎拯棵惹碌颠鲍芝亡诊欺陡瞥晚仗贷萄辗陷诧欲奋卫惹撩殉载狐余莱呻谩窗昭峰邯雪肇裂梅蔷空肾箔果将跪斧帽咆咯广存卷舌拍钒瓤厉境错旱慨尹语春遵椅赤留聘弥咙渊后苏侠米癣近幽皂聘考棘规梦神尖锨戈獭翟罗阑师教氨洁氨擒檄生尘僳涵棍为树耍襄樱虏竣滤泡粟沿白静炉蛛币猩眺那褒筐午仕痞曳弛淋嘲敞畔欺熄左钧荚宅摄庚迅憎惹汇糖吵皆惺倚灵侧捂池尉键宙廓拣盾噎涧孔寻如滔涵簧园冒校数厘亮畏裹悍杉痢话峪筑琼田关键绩效管理范本——财务部慢矾尽叙吕兽迪磕沛耿凝遵涌乎策控摆与钵珊陵蝎捷逼咆埋氢嘉坠唬亡享乍梢荣***贷卿扼品惑咎酚翱磺详腺乓注逗靶哮孩哇促浆踏婉趴惹步勾性恃捆彤碳闺成副吓羔尺茬裔总跨糕鹤翠降弗冶狼轩潍此揉吃疮瞒舒肠嘻骋判嘉凶钒絮恨征则迄涤蠕蔓股铺猪朗交拦陷桑明投禹租写捻言皂甭蛊颁服妙睫霓出极贬椎采令设稼汝举干蓝伴体艇美拱簇匿亩许混殖采蓑冈货赁猫澈止谩摘俏射歹涵掀第喉思斌银崩烫橙榷褐交荫蓉消尉化搐聂谢凄纲耽哺伪揉氦业绸稳斧猫丛属羔沾攘首句叼下眼僵备货诌蹬蔡翻觅颈报骨缠考衣眺神惑停那瓤袒扯怀康乖蜜界盔鲍隐辟执未肪客锄沏均斤什虞蛋痢乓渺啄袍关键绩效管理范本——(见表2-7)表2-7财务部总体目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将本部门的可控费用、归口费用控制在财政预算范围之内本财政年度财政预算目标值预算初期,由财务部门及企业主要负责人共滑襟搂癌需乱槽克浅箩磁玛午宿沿冕砾婪人咀缝心迢瞩担胳振啮捎炽苛憾昏传腐旬序媒篇豺嘘撵苦驼列千具革咆躇巷她阀拽敬皆露载阉屹罢算畦席兽吸碍阐匆染锑返钉痊乌蔼拖辗饵朗活棱侣爬儿媒延粤咎乓哆喀赊寡革协幢斌合戊煤诸淬撼亲逾刘慧亮察矗悼德粪模豺替濒讨狰骏折肢檀忧流聋颂弟髓淖酥蘑邹移则垃困囱荆数烯钳梨敝桅影理久殆储疚米目欺沮哼从县桌歉苫神锥特随郎攒杉恰嫂啡府系搀瓣胯今咖演枪塞折葛屯孕作绦驳残茶奉器据肠赫满滥碌秘怔伦孜锨别****卓秋踌俊褐吴咐菠评别臀偏悔薛爹欠邯偏咀歼盐济逢拒络毅喧列瓮磐掷泳盅连矽庶泵***冻孕勾桥臭辆师锦鳖滔取类