铝业公司物料收料管理规定.doc

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确保收料数量准确性及信息传递及时性,配合执行来料品质控制。

所有对外采购的生产用物料。

物料:本公司所指“物料”,是指狭义的材料或原料。

采购部:负责采购订单下达后及向仓库传达采购物料信息;
品质部:负责来料的品质检验工作,并做好记录及时将检验结果反馈给相关部门。
物控部:负责来料的数量的验收、入库及储存保管工作。
财务部:负责审核《物料入库单》的相关信息是否符合公司制度并结合物料入库日期按采购付款要求付款。

序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单

收料准备
《采购订单》后,及时将采购物料信息(数量、交期等)传给物控部相关仓管员;
(数量、交期等)作好物料接收准备。
采购部
物料部
《采购订单》

供应商送货

《采购订单》按时、按质、按量送至本公司
供应商
《送货单》
《物料送检单》

开具送检单
,由采购部凭供应商《送货单》开具出《物料送检单》,紧急物料在《物料送检单》上加盖“加急”章(物料送检单一式四联:第一联IQC联,第二联仓库联,第三联供应商联,第四联采购联)。
供应商
采购部
《送货单》
《物料送检单》

物料送检
《送货单》和《物料送检单》将所送物料送到指定的物料存放仓库,将《送货单》和《物料送检单》送交该物料仓管员,由仓管员安排将物料暂放在指定待检区;
供应商
物控部
《送货单》
《物料送检单》


NO
Yes
实物与
单据核对

、实物与《送货单》、《物料送检单》和公司《采购订单》三者(生产单号、物料名称、规格型号、单位、数量等)是否一致,相符签名确认。
,拒绝接收,并在《送货单》、《物料送检单》上注明拒收原因。
(备注:仓管员必须核对来料数量:来料原包装的袋(箱)数、尾数箱(袋)数量100%清点)。
物控部
《采购订单》
《送货单》《物料送检单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单

记录、标识
《收料记录本》上登记相关来料信息,并在来料外包装上贴上《物料标示票》,将《送货单》、《物料送检单》交品质部IQC检验。
物控部
《物料标示票》


NO
来料检验

Yes
《物料送检单》按来料的检验标准进行检验,检验合格在《物料送检单》上注明检验信息并签名确认,同时在《物料标示票》上盖合格章。
,品质部应召集技研部、采购、生产部负责人进行物料评审,合格按合