擎天出口退税系统(一般贸易)1.ppt

擎天科技出口退税系统(生产)
制作人:陆启照
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退税常识
生产企业免税期为每月1-10号,从2009年一月份起,出口生产企业每月的出口退税申报时间为10-15(每月逢节假日另规定),生产企业的13期退税申报及外贸企业的退税申报规定不变,即每月仍可随时多次申报。
免税需要出口发票、出口报关单;退税需要出口发票、出口报关单、收汇核销单
生产企业的免退税申报分为两大步:1、免税申报 2、退税申报
免税和退税申报都同样分为三小步:1、数据录入 2、申报打印 3、网上申报
例如:5月份的发生一笔交易,那么企业会向外商开据外销发票,报关单会在6月份下来,这时候在具有了外销发票和报关单的情况下便可以进行免税的录入,等7月份外汇核销单下来,便可以进行退税的录入。
PS:正常最晚退税申报须在出口后90天内
免抵退税步骤
一、免税申报
1、免税数据录入-〉免税明细数据申报录入
2、申报数据处理-〉打印申报数据-〉免税申报
3、申报数据处理-〉生成上报数据-〉免税申报数据-〉新征管系统-〉生成文件后导入到国税局绿色通道系统中
二、退税申报
1、退税数据录入-〉退税明细数据申报录入(输入免税中的报关单号码可带入免税数据)、纳税汇总表录入(根据当月增值税申报表填录)
2、申报数据处理-〉打印申报数据-〉退税申报
3、申报数据处理-〉生成上报数据-〉正式申报数据(需要点击“录入的全部数据”,另存为后导入国税系统中)
二、系统功能介绍
1、免税数据录入
1、所属期:所属期为申报年月-1个月,例如,9月报税期申报的数据所属期为200608,10月份申报的数据所属期应为200609。如果数据是在8月份录入,但9月份申报,那么所属期依然为200608。
数据申报
免税数据的生成
免税的数据是通过国税局的系统直接导入
2、退税数据录入
如果免税已经录入,那么在退税数据录入中,需要录入的只有核销单号和免税数据中输入的报关单号,这样,退税中的数据会自动从免税中代入,不需重复录入。
退税数据的生成
填入所属期
选择录入的全部数据
生成数据后,选择网上申报便可完成申报