程序文件5——纠正控制.doc

1 目的
消除不合格原因,防止不合格或其他不期望情况的再发生.
2 适用范围
适用于本公司纠正措施的控制。
3 职责
企管部协助管理者代表负责纠正措施的控制。
各职能部门负责对本部门职能范围内的纠正措施的控制。
4 工作程序
采取纠正措施的原则
本公司针对消除不合格原因所采取的任何纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。

a) 生产过程中在制品或成品任一性能连续不合格;
b) 发生质量事故;
c) 顾客投诉;
d) 管理评审、质量管理体系审核(包括第一方、第二方、第三方审核)中发现的不合格或作出的决定;
e) 其他有必要采取纠正措施的情况。
不合格信息的收集与反馈
各职能部门负责及时或定期收集本部门不合格的信息,、。
各职能部门应将涉及其他部门的不合格信息及时向企管部反馈。
企管部负责定期或不定期地收集本公司质量管理体系不合格的信息,、。本公司不合格信息的主要来源有:
a) 顾客投诉;
b) 内、外审的不合格报告;
c) 管理评审的输出;
d) 内部审核报告;
e) 数据分析的输出;
f) 有关质量管理体系记录;
g) 顾客满意度测量的输出;
h) 过程测量;
i) 自我评价结果.
原因分析及纠正措施的制定
各职能部门根据确定的本部门的纠正措施需求,分析不合格产生的原因,针对原因采取相应的纠正措施,并填写“纠正/预防措施表“。
企管部根据确定的本公司的纠正措施需求,确定责任部门,由责任部门分析不合格产生的原因,针对原因采取相应的纠正措施,并填写“纠正/预防措施表“。
为了确定有效的纠正措施,适当时,责任部门可通过试验来验证对不合格原因的分析结果。
为确保实现预期目标,责任部门在采取纠正措施时,应注重过程的效率和有效性。
。
纠正措施的实施与验证
,并在“纠正/预防措施表”中填写实施的结果。
企管部或内审员负责对纠正措施的实施进行验证,并在“纠