生产车间审核检查表.doc

内审检查表 CQSY/ QR822-02-09
受审部门
生产车间
审核日期
质量体系标准
ISO9001:2008
依据体系文件
质量管理体系文件
法律法规/顾客要求
ISO9001:2008
审
核
员
审核过程

涉及文件条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
审核结果





是否了解组织的质量方针及其内涵?
组织是否设定了质量目标

有关职责、权限如何传达到位的
内部交流的内容和记录
提供的基础设施是否满足要求?
有哪些途径和方式能获得组织的质量方针?能了解组织质量方针的内涵?
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6有关人员是否清楚?
、权限及相互关系是如何传达的?
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部门间、部门内有哪些沟通交流的方式?
部门内传达生产任务的方式?必要时有否记录?
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策划

务提供的控制
工作环境是否合适?
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是否形成了必要的文件?没有形成的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源?验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定?是否规定了必要的记录?
、项目或合同编制了质量?
有无控制生产和服务过程的
信息,包括产品特性规范、
作业指导书等。
使用的设备、测量和监控装置是否满足需要?是否对使用设备进行了有效的维护保养,使设备处于完好状态?
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?如高温高湿
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?过程的控制是否形成控制文件?是否形成品质检验规范?是否有记录?
、项目或合同(这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同),是否编制了质量计划,是如何编制的?
:非标产品是如何控制的,是否编制了控制计划?
验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。
,包括产品标准、图样、合同要求等?
?对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件?
,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定?
,监视和测量装置是否得到配置,所处的环境是否适宜?
、管、修的管理制度?
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7.