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化验室部门廉政风险点排查表.xls

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部门(子公司)廉政风险点排查表
填表单位(签章): 填表时间: 2015 年4月20日
部门化验班负责人
职责职能

、真实性及时反馈相关班组保证水质合格、仪器、耗材的管理

风险类别表现形式防控措施等级
制度机制风险、严谨,缺乏时效性,、,出现监督不到位或约束不够,导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥应有的作用 ,技术培训,,执行到底,落实到位。高级
岗位职责风险 ,可能存在分析不全面,,报销不合规票据,造成国家集体资金流失。 ,、培训、和技能目标,,,积极工作。按照党风廉政责任制的要求履行好岗位职责。认真学****法律法规,切实提高依法行政本领。高级
业务流程风险 ,,易发生重大事故,造成伤害。 ,并监督执行。高级
其他风险 ,不积极学****理论知识和提高业务水平 ,
所在部门意见年月日
分管领导意见年月日
备注:
廉政风险点等级严格按照《重新排查廉政风险点实施方案》划分为高、中低、三级。
一、高等级风险是指直接行使行政管理、项目审批、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险。
二、中等级风险是指直接行使部分行政管理、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险。
三、低等级风险是指基本没有行政管理等权力,较少或者基本不掌握人、财、物管理权可能发生的廉政风险。
四、思想道德风险:指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节,可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移,行政管理行为失控,或授意他人违

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