咨询计划.doc

会泽县旅游公司创建AAAA级景区
ISO9001、14001质量/环境管理体系咨询计划

序号
工作内容及要求
责任者
要求
进度
备注
1
组织策划阶段
1、1
全公司动员,成立班子。
a、由最高管理层主持召开动员大会,全体中层干部参加,表明领导的决心并统一认识;
b、确定管理者代表,明确职责权限;
c、创A领导小组、创A办公室(非常设机构)或确定日常归口管理机构,明确职责、权限;
d、全体员工动员宣传(指质量/环境体系覆盖部门的全体员工)。
受咨询方领导
咨询中心
咨询老师
受咨询方

1、2
普训(进行ISO9001、14001标准基础知识的培训)
最高管理层培训、考核;
中层管理层(含编写组)培训、考核;
标准培训、考核。
咨询老师
受咨询方
受咨询方部门
1、3
现状调查、收集资料
咨询方进行调查、了解、摸清现状,掌握管理上的薄弱环节及对照ISO9001、14001标准的差距,拟定咨询对策;
收集全套受咨询方现有的规章制度、各种表格等原始资料。
AAAA景区评定标准与景区现状调研;
确定自评分值,找出差距,确定下一步补差计划。
咨询老师
受咨询方
双方
咨询老师
双方
2
质量/环境体系策划阶段
2、1
确定或调整机构,明确职责,分配资源
受咨询方最高管理层根据实际情况而确定(或明确)组织机构;
按ISO9001、14001版标准对质量/环境体系要求进行分解,识别并确定过程,明确归口管理部门;
确定资源、改善或补充必要的资源(含硬件);
确定ISO9001、14001覆盖范围。
AAAA景区自评文件编写培训。
确定评定文件的格式、方法、内容和工作量。
受咨询方管理层
咨询老师
受咨询方管理层
2、2
提出质量/环境方针、质量/环境目标。
受咨询方管理层
2、3
提出程序文件、作业文件编写清单;
咨询老师创A办
2、4
培训编写人员:
对编写程序的人员培训编写格式、要点及相关知识。
咨询老师
文件编写人员
编写AAAA景区自我评定文件。
序号
工作内容及要求
责任者
要求
进度
备注
3
质量/环境体系文件编写阶段
3、1
编写程序文件初稿。受咨询方创A办和要素主要职能部门为主体,咨询组指导(主要考虑符合标准),完成文件编写工作。
受咨询方部门
咨询老师
3、2
程序文件修改、定稿
对程序文件的格式、内容进行初步修改;
全部程序文件初稿编写完成后统一审查,协调接口(文件层次、文件与文件间、部门分工及工作交接等);
创A办审定,部门负责人会签。
受咨询方文件编写人员
咨询老师
管理者代表
3、3
质量/环境体系支持性文件修改、编写
受咨询方下达支持性文件(质量/环境记录、作业指导书、)
各职能部门组织编写;
有关部门会签,创A办组织审定。
咨询老师
各职能部门
管理者代表
3、4
编写质量/环境手册
由咨询组对编写人员进行讲解标准规定各章节的要求;
商定质量/环境手册书格式,创A办起草;
管理者代表组织初审和修改。
AAAA自评文件编写、修改、确定。
咨询老师
管理者代表
受咨询方文件编写人员
3、5
体系文件终审及批准
由咨询部、邀