不合格品处理程序.doc

XX电厂C厂工程
不合格品处理程序
编写:
审核:
批准:
2008年6月
XX电厂C厂
不合格品处理程序
目的
明确广东XX电厂C厂供应的设备(材料)的不合格品处理工作流程,确保不合格品及时得到处理,保证工程建设按质量规范进行和高质量完成。
范围
属本工程建筑、安装范围内的广东XX电厂C厂供应的设备(材料)在验收、仓储保管、安装及运行过程中发现的不合格品。
定义
不合格品是指设备(材料)在订货、运输、保管、预制、安装、投运过程中,发现不符合技术规范要求的物资。
不合格物资设备(材料)分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资,其余的均为不可让步接收的物资。
职责
承包商职责
负责设备(材料)在验收、仓储保管、使用过程中的检查,对发现的不合格品及时填写《不合格品处理单》。
根据业主和监理单位的处理意见,与供货商联系处理好不合格品,并把最终处理结果报告业主和监理单位。
监理单位职责
负责组织鉴定设备(材料)的不合格品及责任方。
负责对设备(材料)的《不合格品处理单》进行审核,并提出解决方案。
负责对不合格品处理的跟踪。
工程部职责
参加不合格品及责任方的鉴定并确认。
负责对《不合格品处理单》进行确认。
供货商职责
负责对《不合格品处理单》进行答复及按要求落实。
合同部职责
根据《不合格品处理单》的最终处理意见,负责联系供货商处理不合格品的商务问题。
内容与工作方法
承包商在设备(材料)验收、仓储保管、使用过程中发现不合格品时,应依据相关程序进行记录、确认和标识,及时填写《不合格品处理单》, 并报监理单位审核后交业主工程部确认。
如果鉴定不合格品是由承包商造成的,由承包商直接处理好,业主可提供协调帮助。
如果鉴定不合格品是由供货商造成的,承包商根据业主和监理单位的处理意见,与供货商联系处理好不合格品。
现场检验时,如发现设备材料由于供货商原因有任何损坏、缺陷和不符合合同规定的质量标准和规范时,承包商应做好不合格品记录,并由四方代表签字,各执一份,作为业主向供货商提出修理和/或索赔的依据。
对于不合格品,承包商应记录不合格情况,将不合格物资设备单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,在其堆放处或其包装上(没有包装时,在物资上)设置明显的不合格标识牌,以防止处置前的误用。
对责任未明确的不合格品,承包商应通知业主和监理单位,由监理单位组织有关人员对不合格品进行评审,以判定该不合格品是可让