烟草公司工序工艺质量监督考核细则.doc

公司企业标准

分发号: Q/GYGS G NY(ZG)001-2010
工序工艺质量监督考核细则
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工序工艺质量监督考核细则
1 范围
本标准规定了厂卷烟生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。
本标准适用于厂工艺质量考核。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
2003版卷烟工艺规范
Q/GYGS GP017 在制品检验及不合格品控制程序
Q/GYGS J JS505 制丝工艺技术要求(南阳卷烟厂)
Q/GYGS J JS402 烟用材料不合格品评审处置准则 
Q/GYGS J JS** **卷烟(滤棒)
Q/GYGS G SC026 卷烟产品标识和可追溯性管理规定
Q/GYGS J SC** **检验规程
Q/GYGS J NY(ZG) ** **检验规程
Q/GYGS J NY(ZJ)** **工艺技术标准
Q/GYGS G NY(ZG)005 工艺过程控制办法
Q/GYGS G NY(ZG)007 卷烟生产线防虫、灭虫管理规定
3 术语和定义(无)
4 职责
质量管理部负责对生产过程工艺、质量的监督考核;
车间和相关部室负责生产过程工艺、质量的控制,和纠正预防措施的跟踪验证。
5 考核办法
工艺质量管理的考核项目
指标考核
制丝车间的考核以工艺质量指标优质率、工艺参数合格率、技术条件合格率和薄片质量得分为准,卷包车间的考核以卷包工序质量综合得分、滤棒质量综合得分为准,动力车间的考核以温湿度合格率为准,相关部门的考核以日常检查考核为准,由质量管理部汇总考核。
各车间考核得分(优质率、合格率)完成或高于厂定指标要求者,视为完成,不进行奖励;低于厂定指标得分者,将对责任车间进行绩效扣分考核,扣分值等于责任车间考核所得分低于厂定指标分值。
项目考核:包括工艺指标和质量指标,采用奖罚款或扣绩效分。
基础管理
车间职工没有明确的质量责任对责任车间罚100元,在绩效考核中没有突出质量指标罚责任车间500元。
  对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门100元,质量、工艺教育未合格上岗每人次罚200元。
  各车间部门对接受的工艺整改任务认真组织整改,未按计划完成的一次罚责任车间200元。
对出现的连续性质量问题,以及相关部门下达的纠正、预防措施,责任部门要及时制定方案限期整改,否则每例对责任部门罚款200元。
自检记录的管理
 发现不自检而填写记录者一次扣车间责任机台(或工序)200元。
 质量自检记录缺项、漏项扣车间责任机台(或工序)100元。为隐瞒问题故意更改或不如实记录、填写不真实的,罚车间责任机台(或工序)1000元,造成对质量问题无法追究或误导者,交厂部处理。
未按规定自检,一次罚车间责任机台(或工序)100元。
自检中有批量质量问题发生及机台自检中挑出的不合格品,自检中无记录罚车间责任机台(或工序)200元。
车间每月对自检记录存放不按要求或丢失罚车间50元。
产品状态标识的管理
  各车间部门依据《卷烟产品标识和可追溯性管理规定》执行。
  对负责“标识”的人员,未及时进行标识的罚责任人50元。
对同一区域的产品出现一种以上的状态标识,对指定的责任人罚50元。
对各类盛装烟用材料、半成品、废料等的容器(塑料箱、架子车、其他)未按规定进行标识,或使用错误,或残缺不全,对责任部门罚100元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚200元。
对成品、半成品、废料无标识,又未及时转入带有标识的区域的,对责任部门罚100元。
制丝车间烟叶(丝)、卷接包车间卷烟和包装转序、薄片丝、嘴棒等转序的管理:薄片、嘴棒、卷烟机台无转序卡(工序卡、传递卡)而转序的扣100元;转序卡(工序卡、传递卡)未按规定填写罚100元;因转序卡(工序卡、传递卡)不规范造成批与批之间混淆的罚200元,造成产品混淆的罚500元;混淆产品,烟叶(丝)等超过100kg、烟支超过5盘记质量事故;烟叶(丝)等混淆超过500公斤、烟支超过50盘或产品已流入市场5件以上记重大质量事故。
制丝贮柜
烟叶(丝)开始进柜需注明牌号、时间