不符合项4及整改资料.docx

附件4 任务编号:L05018-2010-01
实验室不符合项/观察项记录表

评审员在□文件评审时完成√现场评审时完成
被评审部门/岗位:工具检测室陪同人: 徐辉霞
评审依据:
□CNAS认可要求√管理体系文件□检测/校准方法:
TGLP10-2008《记录控制程序》
详细情况: 查:编号为201010-003、201010-010检验记录中未记录所使用的仪器
设备、温度、湿度、外径的原始观察值。
结论:上述情况为一个
√不符合项,与CNAS-CL01:2006 规定不符合。
□实验室采取纠正/纠正措施
□不予推荐/撤消相关项目
□向CNAS建议暂停相关项目
□观察到的情况,应引起被评审方注意。
纠正和纠正措施将通过下列方式验证:
√提供必要的见证材料
现场跟踪评审
评审员: 陈洪冰
评审组长:
被评审方确认意见:
√确认□不确认,原因:
被评审方代表:
:
TGMS18-2008纠正措施记录
编号:
不符合事实描述:查:编号为201010-003、201010-010检验记录中未记录所使用的仪器
设备、温度、湿度、外径的原始观察值。

报告人\日期:认可委评审组/
严重程度: ☑一般□严重
原因分析:对CNAS-CL01:。
责任人/日期:刘永忠/
纠正措施:1、对相关的标准条款进行培训,以加深对标准的熟悉程度;
2、对检验记录的表式进行修改,加入设备、环境和原始值的相关信息。
责任人/日期:吴建忠/
要求完成时间: 2010年 11月 15 日之前
纠正措施情况验证:


验证人/日期:
验证材料:1、人员培训记录;
2、修改后的原始记录表式一份。
注:纠正措施实施情况的验证所涉及的有关证据在可行时应予收集,附在本记录之后。
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6)负责实验室人员的能力、意识的总体培训。
7)组织制定测量不确定度的评定方案及进行评定。
8)监督实验室所使用的检测方法的实施情况并做好实验室的方法确认和质量验证活动。
9)负责组织对实验室的供应商评价。
10)负责材料检测室的所有技术工作及检测环境的条件。
周英孝技术负责人:
1)负责工具及材料检测室的所有技术工作及检测环境的条件。
2)负责配合徐辉霞技术负责人进行实验室的其他技术工作安排和实施。
3)负责对工具及材料检测室的人员的技术能力进行考核,对培训的结果进行评价。
4)负责组织工具及材料检测室编写、修改或审核各类技术性文件
5)负责组织对有关工具及材料检测方面的客户要求评审工作,并对客户提出的有关检测技术方面的问题和要求进行回答。
6)负责对工具及材料检测室所发现的技术方面的问题进行纠正措施的实施,且跟踪措施的实施情况。
赵金芳技术负责人:
1)负责光谱检测室的所有技术工作及检测环境的条件。
2)负责配合徐辉霞技术负责人进行实验室的其他技术工作安排和实施。
3)负责对光谱检测室的人员的技术能力进行考核,对培训的结果进行评价。
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