内部审核检查表最高管理者.doc

内部审核检查表
受审核
部门
最高
管理者
审核
准则
ISO9001、体系文件、适用的法律法规.
审核日期
审核员
审核公共条款/要素参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。
ISO 9001
条款
检查
内容
是
否
适
用
参
考
文
件
检查方法
检查结果
记录
提问
文件
查阅
现场
检查

文件
控制
文件的保管
√
1是否使用了有效版本的文件
2文件的查找是否方便
3文件的保管是否有效
√
√
√
作废文件管理
√
是否在现场(办公室/操作现场)发现了作废文件?
√

记录
控制
记录的控制情况
√
1记录填写是否正确清楚无涂改
2储存是否便于存取和检索

4现行记录是否完整,能否提供足够信息,信息是否可靠可见证?
√
√
√
√
√

最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够体系哪些证据
√
最高管理者是否制订并批准了书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
√
√
是否通过培训、宣传、会议、评审、报告及文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
是否定期进行了管理评审、确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性?
是否为每项活动提供了充分的资源?
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组织是怎样做到以顾客为关注焦点的
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组织通过什么方法掌握顾客对服务质量的要求?
组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而满足顾客的要求,使顾客满意?
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质量
方针
质量方针的制订
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是否制订了文件化的质量方针?
质量方针是否经过了最高管理者批准?
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受审核
部门
最高
管理者
审核
准则
ISO9001、体系文件、适用的法律法规.
审核日期
审核员
审核公共条款/要素参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。
ISO 9001
条款
检查
内容
是
否
适
用
参
考
文
件
检查方法
检查结果
记录
提问
文件
查阅
现场
检查

文件
控制
文件的保管
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1是否使用了有效版本的文件
2文件的查找是否方便
3文件的保管是否有效
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作废文件管理
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是否在现场(办公室/操作现场)发现了作废文件?
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记录
控制
记录的控制情况
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1记录填写是否正确清楚无涂改
2储存是否便于存取和检索

4现行记录是否完整,能否提供足够信息,信息是否可靠可见证?
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最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够体系哪些证据
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最高管理者是否制订并批准了书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
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是否通过培训、宣传、会议、评审、报告及文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传达到各阶