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2018年财政预算编报简要说明
2018年预算编制工作,全面贯彻党的十九大会议精神,围绕区委、区政府的工作部署,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和中央、省、市预算编制的有关精神,结合我区实际,科学合理编制。现就2018年预算编制情况汇报如下:
一、2018年财政预算编制的指导思想和基本原则
(一)2018年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神以及中央经济工作会议精神,以****新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以供给侧结构性改革为主线,按照区委、区政府决策部署和要求,有效实施积极的财政政策,严格执行预算法规定,深化财税改革,强化预算约束,细化预算编制,规范预算公开,着力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理;加大资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整和优化支出结构,突出重点,支持创新发展,改善民生,加强资金监管,防范化解风险,促进我区经济社会平稳健康发展。
(二)2018年我区财政预算编制的基本原则:
积极稳妥的原则。收入预算编制坚持真实可行,与经济社会发展水平相适应,与全区“十三五”规划相衔接。
有保有压的原则。支出预算编制坚持保工资、保运转、保民生、保稳定,并优先安排政策考核、项目配套资金和区委、区政府重大决策支出,坚持厉行节约,继续严格执行中央八项规定,压减一般性项目支出。
资金统筹的原则。实行一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的资金统筹编制,并结合盘活存量资金安排,以满足各项民生支出需要和社会发展所需。
二、2018年全区财力情况和支出总体需求情况
2018年全区财力预计略有增长,但增幅不大,支出因养老基金并轨、政策性支出需求、历年存量支出需要消化等,造成我区收支矛盾仍然突出,财政支出缺口较大,预算编制困难增大。具体总体收支情况如下:
(一)2018年全区可用于统筹的资金共267682万元。其中:一般公共预算可用财力211513万元、政府性基金预算47552万元、国有资本经营预算收入350万元、清理可统筹使用存量资金8267万元。
(二)2018年全区支出资金需求303698万元。其中:基本支出需求148876万元,项目支出需求154822万元。
收支对比,缺口资金36016万元,缺口资金较大,并且该部分缺口资金有部分属民生项目实际需求,由于我区财力有限,无法编入预算,我区将按该缺口支出实际需要,分别在中心工作经费、2018年争取的新增债券转贷资金和回收存量资金中解决。
三、一般公共预算安排
(一)一般公共预算收入安排情况
2018年一般公共预算总收入安排260700万元,比上年预算250420万元减少10280万元。其中:
一般公共预算收入为124225万元,比2017年收入实绩120607万元增长
3%。其中:税收收入预算98426万元,比上年实绩增收17403万元,%,%;非税收入预算25799万元,比上年实绩减少13785万元,%,%。
具体部门收入情况:一是国税局地方库预算收入49303万元(含退税),比2017年收入实绩38303万元(含退税)增收11000万元,%,增幅较大的主要原因是核电税收增