2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告.doc

2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告
各位代表:
受县人民政府委托,现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳,为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障,圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。
(一)一般公共预算执行情况
2017年,县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元,一般公共预算支出为105891万元。在执行中,由于年内财力发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将一般公共预算支出调整为116000万元。
2017年,全县财政总收入完成13338万元,占年初预算 %,%,增收3146万元。其中:地方财政收入完成7847万元(主要收入项目完成情况见附表),%,%,增收433万元;中央四税收入完成5491万元,%,%,增收2713万元。
各征收部门完成情况:国税局完成2238万元,%,%,增收1207万元;地税局完成2780万元,%,%,减收222万元;财政局完成2829万元,%,%,减收552万元。
分项目完成情况:税收收入完成4622万元,增长22%,增收833万元;非税收入完成3225万元,下降11%,减收400万元。%,。
一般公共预算支出在执行中,由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素,全县一般公共预算支出完成119431万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算116000万元的103%,%,减少2022万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2017年,县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元,政府性基金预算支出为3355万元。在执行中,由于年内部分收支发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将政府性基金预算收入调整为8751万元,将政府性基金预算支出调整为9336万元。
2017年,全县政府性基金预算收入完成9172万元(主要收入项目完成情况见附表),%,%,增收823万元。全县政府性基金预算支出完成8747万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算 %,%,增支4615万元。
目前,各项财政收支正在核实清理,补助结算对账尚在进行,最终数据还有一些变化,待决算汇审结束后,再将决算情况报请县人大常委会审议。
(三)2017年财政主要工作
1、拓宽收入来源,攻坚克难聚财力。牢牢把握稳中求进总基调,始终把促进财政增收作为第一要务来抓,积极培植财源,狠抓收入征管,努力向上争资,财政收入持续平稳增长。一是强化税收征管。加强收入征管组织协调工作,及时研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题,调动各方面积极性,形成组织收入合力。加强财政预算执行分析预测,完善税源监控体系,加强非税收入管理,强化征管措施,切实做到依法征管,应收尽收。二是积极争取上级补助。与各相关部门通力合作,密切关注财税新政与专项扶持政策。,为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。三是坚持清理存量资金。严格预算约束,加强执行管理,健全财政存量资金定期清理制度,对全县所有行政事业单位结转结余资金清理收回统筹安排。全年清理盘活存量资金10502万元,安排重点项目和专项工作支出8828万元,有效缓解了县财政支出压力。四是积极发挥债券资金作用。规范举债融资机制,防范债务风险,安排新增债务800万元,置换债券8383万元。
2、落实惠民政策,千方百计保民生。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,促进社会事业发展,增进人民群众福祉。一是支持教育均衡发展。全县教育支出17613万元,%。义务教育、学前教育、高中、职业技术教育保障政策全面落实。营养改善计划和贫困学生资助工作有序推进,全年拨付24所学校4800多名学生营养改善计划资