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SAP系统配置文档SD模块作者: 郑炎陈今日期: May,16版本: -1销售单部分2-1-1定义销售凭证抬头配置路径R/3定制IMG的实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售凭证抬头>定义销售凭证类型事务代码VOV8要求传输YesNo配置描述:定义销售凭证类型SAP屏幕描述修改视图维护销售定单类型:总览字段名字段描述字段值SaTy销售凭证类型ZBV、ZCR、ZOR、ZOR1、ZRE、ZSD描述现金销售(ZBV);贷项凭单请求(ZCR);标准订单(ZOR);现款现结订单(ZOR1);退货(ZRE);后继免费交货(ZSD)冻结系统操作修改视图“维护销售定单类型”:ZOR(标准订单)字段名字段描述字段值销售单据类型ZOR标准订单SD凭证类别C(订单)销售凭证冻结指示符内部分配的号码范围01外部分配的号码范围02项目号增量10子项目增量10必备参考必须参照其他单据创建订单检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1(提示但允许通过)可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100(销售订单可能性为100%)检查信用限额D(信用管理:自动信用控制)信贷组01(销售订单信贷组)输出应用V1(销售)物料条目类型BLANK(输入物料编号)项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致选中(订单行的产品组取自物料文件)读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中检查采购订单号BLANK(未检查)输入PO编号承诺日期BLANK(不要维护承诺日期)屏幕顺序组AU(销售订单)显示标准UALL(全部项目)不完整性处理过程A1(标准订单)总览屏幕的FcodeUER1(按回车键进入常规一览)事务组0(销售订单)报价消息凭证定价过程A(标准)产品属性消息A(对话)不完整对话信息选中交货类型ZLF(外向交货)交货-相关的开单类型ZF2(发票)条件类型行项目EK02(计算成本)与订单相关开票类型ZF2(发票)出具发票计划类型公司间出具发票类型ZIV(公司间出具发票)付款担保过程01(标准)出具发票冻结付款卡计划类型03(支付卡)检查组01(标准)建议交货日期选中出据发票请求DR(借项凭单请求)系统操作修改视图“维护销售定单类型”:ZBV(现金销售)字段名字段描述字段值销售单据类型ZBV现金销售SD凭证类别C(订单)内部分配的号码范围01外部分配的号码范围90项目号增量10子项目增量10检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1(提示但允许通过)可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100(销售订单可能性为100%)检查信用限额信贷组输出应用V1(销售)项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致选中(订单行的产品组取自物料文件)读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中屏幕顺序组AU(销售订单)显示标准UALL(全部项目)不完整性处理过程A1(标准订单)总览屏幕的FCodeUER1(按回车键进入常规一览)事务组0(销售订单)凭证定价过程A(标准)不完整对话信息选中交货类型ZBV(现金销售)立即交货X(立即创建交货,如果确认今天的数量)与订单相关开票类型ZBV(现金销售)公司间出具发票类型ZIV(公司间出具发票)付款担保过程01(标准)付款卡计划类型03(支付卡)检查组01(标准)建议交货日期选中日期类型1(天)系统操作 修改视图“维护销售定单类型”:ZOR1(现款现结订单)字段名字段描述字段值销售单据类型ZOR1现款现结订单SD凭证类别C(订单)内部分配的号码范围01外部分配的号码范围02项目号增量10子项目增量10检查产品组检查订单头与订单行的产品组是否一致1(提示但允许通过)可能性询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单100(销售订单可能性为100%)检查信用限额D(信用管理:自动信用控制)信贷组01(销售订单信贷组)输出应用V1(销售)项目产品组决定订单项目行的产品组取自物料文件或与订单头产品组一致选中(订单行的产品组取自物料文件)读取信息记录是否从客户物料信息记录中读取数据选中屏幕顺序组AU(销售订单)显示标准UALL(全部项目)不完整性处理过程A1(标准订单)总览屏幕的FcodeUER1(按回车键进入常规一览)事务组0(销售订单)凭证定价过程A(标准)产品属性消息A(对话)不完整对话信息选中交货类型ZLF(外向交货)交货-相关的开单类型ZF2(发票)条件类型行项目EK02(计算成本)与订单相关开票类型ZF2(发票)公司间出具发票类型ZIV(公司间出具发票)付款担保过程01(标准)付款卡计划类型03(支付卡)检查组01(标准)建议交货日期选中出据发票请求DR(借项凭单请求)系统操作 修改视图“维护销售定单类型”:ZRE(退货订单)字段名字段